FUMb 10.100 25.000 500 1.000 10.000 5.100 30.000 81.700 Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Uitgegaan wordt van plm. 40 licenties. De structurele kosten hiervan bedragen 30.000. De invoeringskosten ad plm. 7.000 worden ten laste gebracht van de ICT-implementatiekosten. de licentiekosten voor dStyle (documentcreatie en huisstijl) (€5.200) zijn inbegrepen in de dienstverlening van de provincie. Deze mutaties leiden tot de volgende kosten voor 2017 Licentiekosten Geomilieu (DGMR) Sesomonline Carola Safeti Inspectieview HR21 Systeem digitale checklist Totaal Ten opzichte van de begroting 2016 een verlaging van 23.400. Overige kosten Abonnementen Op basis van de uitgaven van 2014 en de eerste helft van 2015 werd deze post voor 2016 geraamd op €42.000. Deze verlaging met 15.500 ten opzichte van 2015 is, gelet op de uitgaven over 2015, iets te optimistisch geweest. De post dient met 3.000 te worden verhoogd naar 45.000. Telefoonkosten De raming blijft ongewijzigd ten opzichte van 2016: 5.000. Verzekeringen De kosten van (aansprakelijkheids)verzekeringen blijven ongewijzigd ten opzichte van 2016: 15.000. Drukwerk De raming blijft ongewijzigd ten opzichte van 2016: 7.500. Representatie De raming blijft ongewijzigd ten opzichte van 2016: 7.500. Onvoorzien De raming kan ten opzichte van 2016met€ 25.000 worden verlaagd naar€ 65.000. Implementatiekosten De implementatiekosten van de FUMO zijn eenmalige kosten die aan de implementatie van de FUMO zijn gerelateerd. Deze kosten zijn in de voorbereidende fase voorgefinancierd door de provincie. Inmiddels heeft terugbetaling plaatsgevonden. De begrote uitgaven voor de algemene implementatiekosten bedragen 1.896.583. De begrote uitgaven voorde ICT-implementatie bedragen 2.610.782. De totale implementatiekosten zijn als een langlopende vordering van FUMO op de deelnemers op de balans van de FUMO opgenomen. Terugbetaling door de deelnemers vindt plaats via een opslag op het tarief gedurende de eerste vijf jaren (voor de ICT-kosten) en gedurende de eerste zes jaren (voor de implementatiekosten). Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 29 juni 2015 besloten het batig saldo over 2014 ad 1.205.000 niet als weerstandsvermogen bij de FUMO beschikbaar te houden, maar aan te Pagina 17 van 40

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2016 | | pagina 57