FUMb
10.100
25.000
500
1.000
10.000
5.100
30.000
81.700
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Uitgegaan wordt van plm. 40 licenties. De structurele kosten hiervan bedragen 30.000. De
invoeringskosten ad plm. 7.000 worden ten laste gebracht van de ICT-implementatiekosten.
de licentiekosten voor dStyle (documentcreatie en huisstijl) (€5.200) zijn inbegrepen in de
dienstverlening van de provincie.
Deze mutaties leiden tot de volgende kosten voor 2017
Licentiekosten Geomilieu (DGMR)
Sesomonline
Carola
Safeti
Inspectieview
HR21
Systeem digitale checklist
Totaal
Ten opzichte van de begroting 2016 een verlaging van 23.400.
Overige kosten
Abonnementen
Op basis van de uitgaven van 2014 en de eerste helft van 2015 werd deze post voor 2016 geraamd
op €42.000. Deze verlaging met 15.500 ten opzichte van 2015 is, gelet op de uitgaven over 2015,
iets te optimistisch geweest. De post dient met 3.000 te worden verhoogd naar 45.000.
Telefoonkosten
De raming blijft ongewijzigd ten opzichte van 2016: 5.000.
Verzekeringen
De kosten van (aansprakelijkheids)verzekeringen blijven ongewijzigd ten opzichte van 2016: 15.000.
Drukwerk
De raming blijft ongewijzigd ten opzichte van 2016: 7.500.
Representatie
De raming blijft ongewijzigd ten opzichte van 2016: 7.500.
Onvoorzien
De raming kan ten opzichte van 2016met€ 25.000 worden verlaagd naar€ 65.000.
Implementatiekosten
De implementatiekosten van de FUMO zijn eenmalige kosten die aan de implementatie van de FUMO
zijn gerelateerd. Deze kosten zijn in de voorbereidende fase voorgefinancierd door de provincie.
Inmiddels heeft terugbetaling plaatsgevonden.
De begrote uitgaven voor de algemene implementatiekosten bedragen 1.896.583. De begrote
uitgaven voorde ICT-implementatie bedragen 2.610.782.
De totale implementatiekosten zijn als een langlopende vordering van FUMO op de deelnemers op de
balans van de FUMO opgenomen. Terugbetaling door de deelnemers vindt plaats via een opslag op
het tarief gedurende de eerste vijf jaren (voor de ICT-kosten) en gedurende de eerste zes jaren (voor
de implementatiekosten).
Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 29 juni 2015 besloten het batig saldo over 2014
ad 1.205.000 niet als weerstandsvermogen bij de FUMO beschikbaar te houden, maar aan te
Pagina 17 van 40