FUMb
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
wenden voor de verlaging van deze langlopende vordering. Deze verlaging is verwerkt in de begroting
2016 en werkt door in de begroting 2017.
2016
2017
2018
2019
Algemeen
189.757
189.757
189.757
189.757
Rente 2%
15.181
11.385
7.590
3.795
Jaarlast
204.938
201.142
197.347
193.552
ICT
286.489
286.489
286.489
Rente 2%
17.189
11.460
5.730
303.678
297.948
292.218
Aflossing
476.246
476.246
476.246
189.757
Rente
32.370
22.845
13.320
3.795
T otaal
508.616
499.091
489.566
193.552
Resumerend worden de implementatiekosten in 2017 geraamd op 297.948
voor ICT en 201.142 voor de algemene implementatiekosten.
Gezamenlijk is het begrote bedrag 9.526 lager dan in de begroting 2016.
Specifieke activiteiten in 2017 binnen het programma Bedrijfsvoering:
Jaarlijkse actualisatie bedrijfsplan.
Opstellen programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2018 - 2021
Opstellen jaarstukken 2016.
Opstellen drie voortgangsrapportages over de uitvoering van de begroting.
Vier kwartaalvoortgangsrapportages per deelnemer over de voortgang van de uitvoering van
de werkzaamheden.
Maandelijkse interne rapportages (tijdschrijfgegevens en interne controle).
Nieuw sociaal statuut.
Opleidingsprogramma uitvoeren.
Uitvoeren plan van aanpak Risico-inventarisatie -evaluatie.
Evaluatie (jaarlijks) van de dienstverleningsovereenkomsten met de provincie Fryslan en de
gemeente Leeuwarden.
Programma interne audits 2017 vaststellen en uitvoeren.
Vaststellen normenkader.
Pagina 18 van 40
