FUND
Meerjarenbegroting 2017 - 2020
Op basis van de begrote bedragen over 2017 is per post bepaald welke doorwerking dit dient te
hebben voor de genoemde periode. In deze meerjarenbegroting is uitgegaan van het in de begroting
2017 opgenomen takenpakket en bijbehorende formatie op basis van de bestaande normen. Het is
waarschijnlijk dat zowel het takenpakket als de gehanteerde normen vanaf 2017 en later zullen
wijzigen als gevolg van wetswijzigingen (invoering AMvB) en de evaluatie van de Fryske normen.
Hiermee is vooralsnog geen rekening gehouden in deze meerjarenbegroting omdat de omvang en de
effecten nog niet goed kwantificeerbaarzijn.
Voor de belangrijkste kostenpost, de loonkosten, is voor 2018 rekening gehouden met een stijging van
2%. Dit komt overeen met het percentage van het CPB in de septembercirculaire 2015 voor de sector
overheid. Voor 2019 en 2020 is uitgegaan van een groei van de loonkosten van 1% per jaar.
Voor de kosten van inbesteding van taken bij de provincie, de huisvestingskosten, overige
personeelskosten en administratiekosten is uitgegaan van 1% stijging per jaar. In de
inbestedingscontracten met de provincie en de gemeente Leeuwarden zijn bepalingen opgenomen
omtrent indexering van de kosten. Voor de overige personeelskosten en administratiekosten wordt
rekening gehouden met een stijging van 1%. De overige kosten en de post onvoorzien zijn gelijk
gehouden omdat deze kosten deels een incidenteel karakter hebben.
De bijdrage in de implementatiekosten vertoont een dalende tendens als gevolg van lagere
rentelasten. Vanaf 2019 is het onderdeel ICT volledig afgelost, zodat de bijdrage van 2019
substantieel daalt.
De kapitaallasten zijn gelijk gehouden omdat vooralsnog geen (substantiate) investeringen worden
verwacht. Dit is dan ook de reden dat er geen aparte meerjaren-investeringsbegroting wordt
opgenomen.
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Begroting FUMO
2017
2018
2019
2020
Personeel primair proces personeelskosten
6.577.842
6.709.398
6.776.492
6.844.257
Personeelskosten bedrijfsvoering incl.
management
1.235.654
1.260.368
1.272.971
1.285.701
Inbesteding provincie
971.257
980.970
990.779
1.000.687
Detachering Wetterskip
28.000
28.000
28.000
28.000
Overige personeelskosten
662.720
669.348
676.041
682.801
Implementatiekosten
499.090
489.566
193.552
0
Kapitaallasten
48.161
48.161
48.161
48.161
Wagenpark
115.000
115.000
115.000
115.000
Huisvestingkosten
626.340
632.603
638.929
645.319
Administratiekosten
35.000
35.350
35.704
36.061
ICT-kosten
321.000
321.000
321.000
321.000
Overige kosten
80.000
80.000
80.000
80.000
Onvoorzien
90.000
90.000
90.000
90.000
Totaal
11.290.064
11.459.763
11.266.630
11.176.987
Percentage kosten t.o.v. het vorig jaar
100,0%
101,5%
98,3%
99,2%
Integraal uurtarief
86,63
87,94
86,45
85,76
Opslag implementatiekosten
3,85
3,77
1,49
0,00
Structureel uurtarief
82,78
84,17
84,96
85,76
Pagina 36 van 40
