Hi Mb
jaar verschillen naar omvang en aard,
als gevolg van wisselingen in aantallen
inrichtingen in het basistakenpakket en
wisselingen in het pakket aanvullende
taken. Daarnaast treden ook pieken in
de taakuitoefening op. Daardoor
ontstaat het risico dat de vaste formatie
daar niet goed bij aansluit. In de huidige
formatie is daarnaast nog sprake van
enige scheefheid tussen afdelingen in
de noodzakelijke en aanwezige
capaciteit.
gei'nformeerd over de
urenbesteding conform DVO.
De accountmanager bespreekt
deze rapportages met de
deelnemers om zo nodig bij te
sturen.
Maandelijks worden
formatieoverzichten
geactualiseerd om de
scheefheid te monitoren.
Door extra opdrachten in
combinatie met de flexibele
schil wordt het risico op
leegloop verminderd.
flexibele schil
4
Aansprakelijkheidsstelling door derden
als gevolg van fouten in de uitvoering
van de taken waardoor schade wordt
veroorzaakt bij derden.
Voor dit risico is een
aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.
Door juiste toepassing van
procedures worden fouten
zoveel mogelijk voorkomen.
Risico is
beperkt (eigen
risico)
5.000
5
Vermindering van inbreng van
basistaken door de deelnemers of
uittreden van deelnemers waardoor de
kwaliteit en efficiency van de
taakuitvoering door de FUMO onder
druk komt te staan.
Dit risico wordt deels ondervangen
door af te sluiten
dienstverleningsovereenkomsten
(DVO's) en door bepalingen in de
Gemeenschappelijke Regeling.
Er is niet
zozeer sprake
van een direct
financieel risico
6
Externe ontwikkelingen, zoals
gewijzigde wetgeving en verscherpte
kwaliteitscriteria waardoor de FUMO
gedwongen wordt tot uitgaven om deze
wijzigingen tijdig te kunnen
implementeren.
in de begroting is rekening
gehouden met 2% van de loonsom
voor vorming en opleidingen.
Maximaal extra
nodig: 1% van
de loonsom
80.000
7
De aanbesteding van een nieuw
zaaksysteem voor VTH-activiteiten is
een complexe aangelegenheid waarbij
het risico bestaat dat dit project in tijd en
geld leidt tot overschrijdingen.
Projectmanagement van het
project LIS.
Risico van
dubbele
licentiekosten
indien project
niet tijdig
gereed is. Per
maand
25.000.
Maximaal
risico 3
maanden.
75.000
8
Vanaf 1 januari 2016 vallen
overheidsinstellingen onder de
vennootschapsbelasting. In deze
begroting is geen rekening gehouden
met deze nieuwe regelgeving. Indien
nodig zal de administrate van de FUMO
Samen met de omgevingsdienst
Groningen en Deloitte is een
impactscan gemaakt. De gevolgen
lijken vooralsnog mee te vallen.
Belasting-
plichtige omzet
maximaal
500.000
125.000
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Pagina 39 van 40
