Financiele recapitulate
s
Na verwerking van a lie mutaties stijgt het saldo van zowel incidenteel als structureel
onvoorzien. De mutaties met een structureel karakter zullen worden meegenomen bij de
voorbereiding van de begroting 2017.
Voorjaarsnotitie
(- betekent nadelig)
E/S
2016
eenmalig
2016
structureel
Saldo onvoorzien voor voorjaarsnotitie
30.858
29.003
Program ma 1
Doorwerking afspraken CAO
S
-68.000
Budget klachtenafhandeling
E
-12.500
Kosten samenwerking Middelsee
E
9.725
Programma 2
Vervallen verkeersmanifest
S
2.200
Programma 3
Onderhoud bruggen, oevers en kaden
-10.000
Programma 7
Meerkosten eerstelijns loket (Riverwise)
S
-1.193
Technische correctie onjuiste verrekening
S
-238.514
Programma 8
Voordeel uren FUMO
40.000
Programma 9
Naar voren halen luchtfoto's
E
-8.500
Verkoop kavels inbreidingslocaties
E
45.000
Programma 10
Uitkering gemeentefonds: bijstelling n.a.v. december circulaire
S
268.000
Mutaties reserves: onttrekking kosten eerstelijns loket uit reserve
Sociaal Domein
E
1.193
Onvoorzien
10.000
Saldo onvoorzien na voorjaarsnotitie
65.776
31.496
