Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2017-2020
Voor de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 hanteren we de volgende
uitgangspunten.
Inwoners en aantal woningen
Diverse berekeningen zijn gebaseerd op aantallen inwoners en/of woningen. Hiervoor worden de
onderstaande aantallen als uitgangspunt genomen op basis van verwachtingen van het aantal
woningen datde komendejaren gereed zal komen.
Inwoners
Woningen
daling
totaal
stijging
totaal
1-1-2016
10.175
4.345
1-1-2017
-30
10.145
10
4.355
1-1-2018
-30
10.115
10
4.365
1-1-2019
-30
10.085
10
4.375
1-1-2020
-30
10.055
10
4.385
Het aantal woningen is gebaseerd op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de
berekening van het aantal woonruimten is geen rekening meer gehouden met bijzondere
woonruimten e.d. In de berekening van de algemene uitkering is de maatstaf woonruimten hierop
aangepast.
Salarispeil
Voor het salarisniveau wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari 2017. In de salarissen voor 2017 is
rekening gehouden met een salarisstijging van 0,4% ten opzichte van 2016. Hierin zijn ook de
periodieke stijgingen van de salarissen meegenomen. Een mogelijke verhoging per 1 april 2017 is nog
niet in de ramingen verwerkt.
Prijspeil
Wij stellen u voor om de prijscompensatie in de algemene uitkering te hanteren als uitgangspunt
voor de inflatie in de begroting. De inflatie wordt voor 2017 voorlopig bepaald op 1%. Dit percentage
is ongeveer de trend waarmee macro-economisch wordt gerekend.
Rentepeil
Voor het begrotingsjaar 2017 wordt een rekenrente voor nieuwe investeringen en ten behoeve van
het eigen vermogen en voorzieningen gehanteerd van 3%. Gezien het huidige rentepeil en het feit
dat onze financieringsbehoefte al grotendeels is gerealiseerd (tegen vaste rentepercentages) wordt
voorgesteld om voor 2017 en volgende jaren ook een rentepercentage van 3% te hanteren. Deze
rekenrente wordt berekend op basis van het gemiddelde rentepercentage op de huidige
geldleningen. In geval van het opnemen van nieuwe geldleningen kan het gemiddelde
rentepercentage dalen.
Algemene uitkering
Bij de berekening van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor de Programmabegroting
2017 zal worden uitgegaan van de meicirculaire 2016. Die is verschenen nadat deze voorjaarsnotitie
in procedure ging. Het effect ervan zal bij de begroting worden toegelicht.
