Financieel perspectief
Ten opzichte van vorige jaren is te zien dat het beleid van bezuiniging zijn vruchten heeft
afgeworpen. De negatieve saldi zijn minder groot dan in de jaren die achter on s liggen. Wei moeten
we hiertwee slagen om de arm houden:
1. Het is op dit moment niet te voorspellen of de meicirculaire het effect heeft dat verwacht mag
worden op grand van de plannen tot herijking.
2. De cijfers binnen het Sociaal Domein zijn nog steeds niet 'hard.' De jaarrekening 2015 van de
dienst is nog niet definitief en zelfs dan zal het lastig zijn de cijfers (en ons aandeel daarin) te
extra poleren.
Om deze redenen zien we er vanaf om nu al te komen met aanvullende voorstellen om de saldi van
de meerjarenbegroting te dekken.
Bij de aanbieding van de begroting 2017 kunnen we laten zien welke elementen hun effect hebben
gehad op de budgetten 2017 en verder.
Voor dit moment laat het financieel perspectief zich aanzien als volgt:
1. Saldi Programmabegroting 2015
De vermelde bedragen zijn overgenomen uit de vastgestelde Programmabegroting 20161.
2. Structurele gevolgen Voorjaarsnotitie 2016
Dezer dagen wordt de Voorjaarsnotitie 2016 in de gemeenteraad behandeld. Het is realistisch om
wel alvast rekening te houden met de structurele financiele gevolgen van deze nota. Voor een
toelichting op de diverse posten wordt kortheidshalve verwezen naar de Voorjaarsnotitie.
1 Zie p47 Programmabegroting 2016
Nr. Omschrijving
2017
2018
2019
2020
1 Saldo Programmabegroting 2016 - 2019
7.308
58.021
137.081
137.081
2 Structurele gewlgen Voorjaarsnotitie 2016:
a. Doorwerking CAO afspraken
68.000-
68.000-
68.000-
68.000-
b. Vervallen \erkeersmanifest
2.200
2.200
2.200
2.200
c. Meerkosten eerstelijnsloket
1.193-
1.193-
1.193-
1.193-
d. Technische correctie verrekening soc. uitkeringen
238.514-
238.514-
238.514-
238.514-
e. Voordeel uren FUMO
40.000
40.000
40.000
40.000
f. Doorwerking decembercirculaire algemene uitkering
268.000
268.000
268.000
268.000
3 Correctie op inflatie lonen
50.000"'
30.000"'
4 Sociaal Domein:
a. werken volgens De Nieuwe Route
65.000-
65.000-
65.000-
65.000-
b. Verbinding dorpen en partijen
30.000-
30.000-
30.000-
30.000-
c. Extra uren gebiedsteam
85.000-
d. POH Jeugd
90.000-
90.000-
90.000-
90.000-
5 Reserve Sociaal Domein
85.000
6 Exploitatie sportcentrum It Gryn
38.600-
38.600-
38.600-
38.600-
7 Programma overstijgend: KH2018 en voorbereding herindeling
20.000-
Prognose saldo begrotingf 183.799-f 133.086-r 84.026-f 84.026-]
