SL sll 91 HE "ft 91 SB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kostenplaats personele kosten
Nieuwe cao
Per 1 januari 2016 is een nieuwe cao van kracht geworden. De afspraken voorzien in een
salarisverhoging van 3% per die datum. In onze begroting is rekening gehouden met een trendmatige
verhoging van 1%. De personele kosten zullen over 2016 68.000 hoger uitvallen. Het effect voor
2017 (salarisverhoging van 0,4%) zal bij de begrotingsvoorbereiding 2017 worden meegenomen.
Vacaturebeleid
In het kader van de komende herindeling hebben wij met Leeuwarden afspraken gemaakt over het
vacaturebeleid.
Daarbij is onder meer afgesproken dat onze medewerkers interne kandidaat zijn bij vacatures van
Leeuwarden, maar ook dat wij zelf geen nieuwe medewerkers meer in vaste dienst aannemen.
Voordeel voor Leeuwarden is dat zij in 2018 minder medewerkers hoeven over te nemen.
Voor ons betekent dit dat wij vacatures invullen met tijdelijke medewerkers, de ene keer via een
detachering, de andere keer via pay roll of uitzendbasis. Het inhuren van tijdelijke medewerkers is
aanmerkelijk duurder dan het zelf benoemen van medewerkers. Gelet op het voordeel dat
Leeuwarden hierdoor heeft is het redelijk dat de meerkosten van inhuur ten laste van de frictie
herindeling worden gebracht.
Het is - vanwege de volatiele omstandigheden - lastig te voorspellen over welk bedrag we het hier
hebben. We komen hieropterug bij de najaarsnotitie.
Wat heeft het gekost?
L y 2 It
001
Bestuursorganen
573.013
573.013
002
Bestuursonderst. college van burgemeesteren wethouders
688.415
80.500
768.915
003
Burgerzaken
431.017
431.017
004
Baten en lasten secretarieleges burgerzaken
60.000
60.000
005
Bestuurlijke samenwerking
114.808
9.725-
105.083
006
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)
88.085
88.085
Totaal lasten
1.955.338
70.775
2.026.113
001
Bestuursorganen
002
Bestuursondersteuning col lege van burgemeesteren
wethouders
003
Burgerzaken
004
Baten en lasten secretarieleges burgerzaken
171.175
171.175
005
Bestuurlijke samenwerking
006
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)
Totaal baten
171.175
171.175
Saldo
1.784.163-
70.775-
1.854.938-
Toelichting:
Extra lasten van 70.775 zijn als volgt te specificeren:
doorwerking van de recent afgesloten cao 68.000);
de ontwikkelingen 2016 laten zien dat het budget voor klachtenafhandeling met 12.500
omhoog moet om alle procedures te kunnen behandelen;
de kosten voor de Middelsee samenwerking kunnen met 9.725 worden verlaagd.
