FII MC»
Fryske Utflerlngstsjlrwt Miljeu en Omjouwing
Samenvatting begrotingscijfers
Begroting 2018 en meerjarenbegroting
De begroting 2018 kent een totaal aan baten en lasten van 15.812.000 tegen in totaal 11.320.671
in de begroting 2017. De belangrijkste oorzaak van de stijging ontstaat door de gevolgen van de
inwerkingtreding van het Besluit VTH Daarnaast leiden de reguliere indexatie voor loon- en
prijsontwikkelingen en de overige hiervoor genoemde majeure ontwikkelingen tot de stijging.
Meerjarig is het begrotingsbeeld als volgt op basis van de gehanteerde uitgangspunten.
Meerjarenbegroting FUMO 2018 - 2021
De eventuele structurele consequenties van FUMO 2.0 zijn nog niet zijn vertaald in de
meerjarenbegroting.
Financiële positie
De financiële positie van de FUMO is zeer zwak. Over het verslagjaar 2016 wordt een nadelig saldo
verwacht waardoor de algemene reserve per 1 januari 2017 circa 0 (nihil) is. Daarnaast zijn diverse
risico's voor de FUMO te onderkennen, die niet door de FUMO kunnen worden opgevangen. De
financiële gevolgen van optredende risico's zullen direct gevolgen hebben voor de bijdragen van de
deelnemers.
Ten slotte
Uit het vorenstaande blijkt dat de begroting momenteel is opgesteld met nog een aantal aanzienlijke
onzekerheden, waarvan aard en omvang in (de aanloop naar) het jaar 2018 verder duidelijk zullen
worden. Gestreefd wordt nog voor de zomer 2017 meer duidelijkheid te verkrijgen en aldus een
wijziging van de begroting 2018 in procedure te brengen.
Pagina 6 van 42
Storing FUiViQ
2018
2019
2020
202 1
Lasten:
Personeelskosten
8.183.277
8.265.110
8.347.761
8.431.239
Inbestedingo.b.v. DVO's
998.842 r
1.008.830 r
1.018.919
1.029.108
Detachering Wetterskip
28.000
28.000
28.000
28.000
Materiele lasten
2.836.880
2.556.873"
2.379.486
2.395.814
Onvoorzien
65.000
65.000
65.000
65.000
Stelpost besluit VTH
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
Totaal lasten
15.812.000
15.623.813
15.539.166
15.649.160
Baten:
Basistaken
6.846.626
6.811.357
6.876.700
6.942.696
Aanvullende taken
4.397.808
4.540.904
4.584.466
4.628.464
Opslag implementatiekoste
867.566
571.552
378.000
378.000
Stelpost Besluit VTH
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
Totaal baten
15.812.000
15.623.813
15.539.166
15.649.160
Saldo
0
0
0
0
