FUMü Fryske Utflerlngstsjlnst Mlljeu en Omjouwing Met ingang van 1 januari 2016 zijn provincies het bevoegd gezag geworden voor alle bedrijven met een risico op zware ongevallen, de zogenaamde BRZO bedrijven. Het wetsvoorstel VTH is vervolgens in gewijzigde vorm bij de Tweede Kamer ingediend. Eén van de voorstellen betreft het bij AMvB vastleggen van specialistische taken die alleen door een omgevingsdienst uitgevoerd mogen worden. Dit geldt al voor BRZO-taken en voor taken op het deskundigheidsgebied Externe Veiligheid. Zwemwater Het nieuwe Besluit hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz), dat per 1 januari 2018 in werking zal treden, vraagt om een nieuwe manier van toezicht bij badinrichtingen. De regels zullen betrekking hebben op meer basistypen (o.a. zwemvijvers en zwembaden bij vakantiehuizen). In 2017 zullen de voorbereidingen hiertoe worden opgepakt. Personeelskosten primair proces In het definitieve "Bedrijfsplan FUMO" van 12 juni 2012 was de formatie, die nodig was om de basistaken en de geraamde plustaken uit te voeren, bepaald op 100,8 fte. In de begroting 2018 is deze formatie vastgesteld op 93,81 fte. In de begroting 2017 was deze formatie bepaald op 93,12 fte. De verhoging van de formatie met 0,69 fte wordt in onderstaande tabel, waarin de totale opbouw van de formatie per taakonderdeel is weergegeven, zichtbaar gemaakt. Taak 2017 formatie in fte 2018 formatie in fte Verschil Basistaken gemeenten 27,28 27,91 0,63 Basistaken provincie (inclusief top bedrijven) 21,45 21,91 0,46 Basistaken provincie Toezicht Bodem Vuurwerkbesluit 5,30 5,30 - Plustaken gemeenten 11,43 11,40 -0,03 Plustaken Provincie 22,72 22,72 - Plustaken: Extra capaciteit i.v.m. Exteme Veiligheid 2,94 2,57 -0,37 Structureel uitvoering BRIKS-taken (basistaken) 2.00 2,00 - Totaal 93,12 93,81 +0,69 Flexibele schil Met ingang van 2016 wordt een deel van de formatie niet met vast personeel ingevuld, maar met krachten die op tijdelijke basis worden ingehuurd. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op aanpassingen in de aard van de gevraagde werkzaamheden. De consequentie hiervan is dat met hogere kosten per fte gerekend moet worden. De gemiddelde loonkosten per fte in het primaire proces bedragen 71.264. Op dit gemiddelde bedrag wordt een opslag van 40% berekend. Verwacht wordt dat hiermee de externe inhuur kan worden bekostigd. De lasten voor de 4,98 fte "flexibele schil" zijn hiermee 496.850 (4,98 x 71.264 x 1,40). De totale personeelskosten voor het primaire proces zijn geraamd op 6.827.199, dat is 220.299 hoger geraamd dan in de vastgestelde begroting 2017. De totale loonkosten voor het primaire proces worden verdeeld over de programma's basistaken en plustaken op basis van de voor de taken benodigde formatie. Deze verdeling is als volgt: Formatie Aandeel loonkosten primaire formatie Basistaken 57,12 4.157.015 Plustaken 36,69 2.670.184 Totaal 93,81 6.827.199 Pagina 9 van 42

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 31