FUMb
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
3.6 Lasten en baten overhead
De lasten van het overzicht overhead bestaan uit alle kosten die niet direct toe te rekenen zijn aan de
programma's basistaken en aanvullende taken. Dit betreft alle kosten van de FUMO met uitzondering
van de loonkosten van de primaire formatie. De baten met betrekking tot de overhead zijn de aan de
programma's basis- en aanvullende taken doorberekende kosten en de aan de deelnemers in
rekening gebrachte opslag voor de implementatiekosten.
Pagina 26 van 42
Lasten
Loonkosten bedrijfsvoering en management
2018
2017
Salarissen en sociale lasten
1.356.078
1.235.654
Dienstverleningsovereenkomst provincie
794.842
971.257
Dienstverleningsovereenkomst Leeuwarden
204.000
0
Detachering Wetterskip
28.000
28.000
Totaal
2.382.920
2.234.911
Overige personeelslasten
Vorming en opleiding
163.666
156.851
Secundaire arbeidsvoorwaarden
53.191
50.880
Inhuur vervangend personeel
245.498
235.277
Reiskosten woon-werk
126.000
125.999
Reis en verblijf kosten
25.000
6.500
Budget OR
5.000
5.000
Productieverlies OR
81.762
81.762
Dienstkleding/beschermingsmiddelen
7.000
7.000
Consignatieregeling piket
20.000
20.000
Totaal
727.117
689.269
Kapitaallasten
meetapparatuur
25.000
25.000
Aanpassingen kantoor Grou
22.732
23.161
Totaal
47.732
48.161
Wajjenpark
117.300
115.000
Huisvestingskosten
Huur
344.555
337.799
energie en sevicekosten
45.900
45.000
schoonmaakkosten
50.930
49.931
26verage huisvestingskosten
197.482
193.610
Totaal
638.867
626.340
Administratiekosten
accountantskosten
25.500
25.000
bureaukosten
10.200
10.000
Totaal
35.700
35.000
Onderhoudskosten ICT
Genetics - licenties
239.300
239.300
Overige licenties
81.700
81.700
Totaal
321.000
321.000
Overige kosten
Abonnementen
45.900
45.000
Telefoonkosten
5.100
5.000
Drukwerk
7.650
7.500
Representatiekosten
7.650
7.500
