FUMfr
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
3.7 Nadere toelichting kosten overhead (bedrijfsvoering)
Personeelskosten 2018
De personeelskosten zijn gebaseerd op de werkelijke loonkosten voor alle individuele medewerkers.
In deze berekening is op persoonsniveau rekening gehouden met jaarlijkse toekenning van een
periodiek, alsmede de te verwachten cao-effecten voor 2018; in totaal 3% stijging.
Personeelskosten bedrijfsvoering, inclusief management
Norm voorde formatie voorde overhead
In het bedrijfsplan van 2012 is het volgende bepaald ten aanzien van de omvang van de formatie voor
de overhead: "Voor de omvang van de overhead van de FUMO wordt uitgegaan van 24% van de
totale omvang van de formatie van de FUMO. Deze omvang is kleiner dan wat gebruikelijk is binnen
overheidsorganisaties, maar passend voor een uitvoeringsorganisatie als de FUMO." Op basis van de
formatie in de begroting voor 2018 betekent dit een formatie voor de overhead van circa 28 fte. De
feitelijke formatie voor de overhead van de FUMO bedraagt in de begroting 2018 23 fte; derhalve 5 fte
lager dan in het bedrijfsplan gecalculeerd.
Hieronder wordt de bezetting van deze 23 fte verder toegelicht
Contracten voor dienstverlening met de provincie Fryslên en de gemeente Leeuwarden
De FUMO heeft voor delen van de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken en overhead
inbestedingscontracten gesloten met de provincie Fryslên en de gemeente Leeuwarden.
Provincie Fryslên
De FUMO heeft er voor gekozen een aanzienlijk deel van de ondersteunende werkzaamheden bij de
provincie Fryslön onder te brengen. Voor een zeer beperkt aantal functies is besloten deze binnen de
eigen organisatie te vervullen. Met de provincie is voor deze ondersteuning een
dienstverleningsovereenkomst gesloten, met een bijbehorende producten- en dienstencatalogus. De
overeenkomst is aangegaan voor een periode van 5 jaar, ingaande 2014, met de mogelijkheid tot
verlenging. In deze catalogus wordt beschreven welke diensten op de terreinen Financiën,
Informatisering en Automatisering (l&A) en Documentatie en Informatiebeheer (DIM) door de provincie
worden uitgevoerd voor de FUMO. Tot en met 2016 werd de dienstverlening op het gebied van
Personeel en Organisatie (P&O) ook door de provincie Fryslön uitgevoerd.
Op grond van de met de provincie gesloten overeenkomst wordt het contractbedrag jaarlijks
aangepast. Het bedrag voor 2018 is nog niet definitief vastgesteld; er wordt rekening gehouden met
een stijging van 2%. De totale kosten voor de dienstverlening die de provincie voor de FUMO gaat
uitvoeren bedragen in 2018 dan 794.842; als gevolg van het vervallen van de dienstverlening voor
P&O is het contractbedrag lager dan in de begroting 2017.
Gemeente Leeuwarden
Het kantoor van de FUMO wordt gehuurd van de gemeente Leeuwarden. Het huurbedrag wordt
jaarlijks geïndexeerd (CPI-index). Voor 2018 wordt rekening gehouden met een stijging van 2%. De
overeenkomst met de gemeente Leeuwarden omvat tevens de facilitaire dienstverlening (waaronder
de functie van huismeester), schoonmaak, koffie- en theevoorziening, beveiliging, kantoorartikelen en
overige kosten. De kosten van energie- en waterverbruik, de servicekosten voor technische
installaties en het onderhoud van meubilair vallen buiten dit contract.
Met ingang van 2017 is dienstverlening voor Personeel en Organisatie (P&O) bij de gemeente
Leeuwarden ondergebracht.
Pagina 28 van 42
