FUIVR» Fryske ütfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Recapitulatie De huidige formatie voor de overhead wordt voor 2018 als volgt geraamd: Intern FUMO: algemeen directeur (1 fte) afdelingshoofd "Specialistisch Advies" (1 fte) afdelingshoofd "Toezicht en Handhaving" (1 fte) afdelingshoofd "Toetsing en Vergunningverlening" (1 fte) concerncontroller (1 fte) financieel controller (1 fte) strategisch adviseur (1 fte) bedrijfskundig adviseur (1 fte) functioneel beheerder ICT (1 fte) communicatieadviseur (1 fte) secretaresse (2 fte) bestuursondersteuner (0,5 fte) medewerker financién/archief (1 fte) accountmanager (1 fte) kwaliteitsmedewerker (1 fte) Total 15,5 fte. Gemeente Leeuwarden: Huismeesterschap: 2 fte; Schoonmaak, koffie- en theeverstrekking beveiliging en managementkosten: 1 fte. Dienstverlening P&O: 1 fte. Provincie Fryslên: Dienstverleningsovereenkomst voor financien, (l&A) en (DIM): plm. 3,5 fte. De tOjtale kosten voor de 15,5 fte eigen formatie voor overhead is ip de begroting 2018 geraamd op 1.356.078; een stijging van 120.424 ten opzichte van de begroting 2017. De stijging is een gevolg van de indexering, maar ook een gevolg van een te lage berekening in 2017. Overige Personeelskosten In de begroting 2018 zijn de volgende kostenposten, overeenkomstig de uitgangspunten van het bedrijfsplan, opgenomen: vorming en opleiding: 2% van de loonsom; secundaire arbeidsvoorwaarden: 0,65% van de loonsom. Met ingang van de begroting 2017 is dit percentage op grond van het uitgavenpatroon in de afgelopen jaren op 0,65% vastgesteld; inhuur vervangend personeel (binnen formatie): 3% van de loonsom. Op basis van de nu begrote personeelskosten (primair proces, management, bedrijfsvoering) zijn hiervoor in de begroting thans de volgende bedragen opgenomen: vorming en opleiding 163.666 secundaire arbeidsvoorwaarden 53.191 inhuur vervangend personeel 245.498 Pagina 29 van 42

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 51