FUIN/Bt»
Fryske Utfleringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Wagenpark
In het bedrijfsplan 2012 - en in aansluiting daarop in de begrotingen 2014 en 2015 - is voor de kosten
van het wagenpark een post van 270.000 opgenomen. Deze post is in de begroting 2016, op grond
van de werkelijke uitgaven, al teruggebracht naar 140.000.
Thans kan de post voor 2017 andermaal worden verlaagd; nu met 25.000 naar 115.000. Deze
verlaging is mogelijk vanwege de uitkomsten van de Europese aanbesteding voor de lease van
dienstauto's. De FUMO heeft er voor gekozen in het begin te werken met short-leasecontracten om zo
flexibiliteit te houden in de uiteindelijke omvang van de lease. Thans is het gebruik beter
uitgekristalliseerd en kunnen langere contracten worden gesloten tegen lagere kosten. Voor de
begroting 2018 is rekening gehouden met een indexering van 2%, totaal 117.300.
Huisvestingskosten
Huur
Het kantoor van de FUMO wordt gehuurd van de gemeente Leeuwarden. De huur wordt jaarlijks
verhoogd met de CPI-index. Uitgegaan wordt van een stijging van 2%. Begroot wordt een bedrag van
344.555; dat is 6.756 hoger dan in de begroting 2017.
Energie- en servicekosten
Op het begrote bedrag van 2017 is het verwachte stijgingspercentage CPI voor 2018 van 2%
doorgevoerd. Voor de begroting 2018 leidt dat tot een bedrag van 45.900.
Schoonmaakkosten
Het in de begroting 2017 opgenomen bedrag wordt met 2% (de diensten worden afgenomen van de
gemeente Leeuwarden) verhoogd tot 50.930.
Overige huisvestingskosten
In deze post zijn onder andere de kosten van het contract met de gemeente Leeuwarden betreffende
facilitaire dienstverlening opgenomen, zoals de kosten van 2 fte huismeesters, koffie- en
theevoorziening, beveiliging en overige huisvestingkosten. Daarnaast zijn hierin ondergebracht de
kosten van terreinonderhoud en gladheidsbestrijding. Het in de begroting 2018 opgenomen bedrag
van 197.482 is gebaseerd op 2017 met de verwachte stijging van de CPI-index met 2%.
Administratiekosten
Accountantskosten
Op basis van de met Deloitte gesloten overeenkomst wordt deze post geraamd op 25.500 gelijk aan
de begroting 2017 met de verwachte stijging van de CPI-index met 2%.
Bureaukosten
Het begrotingsbedrag is uitgaande van 2017 geïndexeerd met 2%.
Onderhoudskosten ICT
Licenties VTH-applicatie
De huidige in gebruik zijnde applicatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-
applicatie, gebaseerd op Powerforms van Genetics) is vóór de totstandkoming van de FUMO in 2013
als tijdelijke voorziening aangeschaft. Er heeft toen geen Europese aanbesteding plaatsgevonden. In
2016 is een aanbestedingstraject geweest. De implementatie van de nieuwe applicatie is in 2017
voorzien. Een volledig inzicht in de benodigde applicaties en de kosten daarvan is er nog niet. Daarom
zijn voor de begroting 2018 de onderhoudskosten ICT gelijk gehouden aan 2017.
Pagina 31 van 42
