F U IN/1»
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
zijn gerelateerd. Deze kosten zijn in de voorbereidende fase voorgefinancierd door de provincie.
Inmiddels heeft terugbetaling plaatsgevonden.
De begrote uitgaven voor de algemene implementatiekosten bedragen 1.896.583. De begrote
uitgaven voor de ICT-implementatie bedragen 2.610.782.
De nieuwe ontwikkelingen zoals geschetst in de bestuurlijke samenvatting leiden tot nieuwe
implementatiekosten. Het gaat dan om FUMO 2.0, implementatie Besluit VTH en Omgevingswet,
totaal voor 2017 en 2018 1.450.000 per jaar, en voor ICT aanvulling 440.000.
De totale implementatiekosten zijn als een langlopende vordering van FUMO op de deelnemers op de
balans van de FUMO opgenomen. Terugbetaling door de deelnemers vindt plaats via een opslag op
het tarief gedurende de eerste vijfjaren (voor de ICT-kosten) en gedurende de eerste zes jaren (voor
de implementatiekosten). De in deze begroting opgenomen ontwikkelingskosten worden via een
opslag van 2018 tot en met 2022 gedekt.
-
Resumerend worden de implementatiekosten in 2018 geraamd op 380.218 voor ICT en 487.347
voor de algemene implementatiekosten. Door de extra stelposten voor implementatiekosten voor
FUMO 2.0 en ICT zijn de implementatiekosten ten opzichte van de begroting 2017 substantieel hoger
(circa 370.000) en bovendien is de looptijd van de implementatiekosten verlengd tot 2022 (was
2019).
Pagina 33 van 42
2018
2019
2020
2021
2022
Algemene implementatiekosten oud
197.347
193.552
Implementatiekosten FUMO 2.0
290.000
290.000
290.000
290.000
290.000
ICT implementatiekosten oud
292.218
Aanvulling ICT implementatiekosten (LIS)
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
867.566
571.552
378.000
378.000
378.000
