fuiv»» Fryske ütfierlngstsjinst Miljeu en Omjouwing 4 Geconsolideerde begroting 2017 Hieronder worden de totale kosten van de twee programma's en het overzicht overhead geconsolideerd in beeld gebracht. Pagina 34 van 42 Begroting Begroting Verschil 2017 2018 begroting 2017-2018 Personeelskosten primair proces 6608 900 6827.199 -220 299 Management 409 154 445 185 -38 031 Bedrijfsvoering Salarissen en sociale lasten 826 500 010 893 -84 393 Dienstverlening!overeenkomst provincie 071 257 794 842 176.415 Dlen8tverteningsovereenkomst Leeuwarden 0 204 000 -204.000 Detachering Wettersklp 28 000 28.000 0 Totaal 8 841 811 9 210.119 -388 308 Overige personeelslasten Vorming en opleiding 156 851 163.666 0 -6 814 Secundaire arbeidsvoorwaarden 50 880 53 191 -2 311 Inhuur vervengend personeel 235 277 245.498 -10 222 Reiskosten woon-werk 125 999 126 000 -1 Reis en verblijf kosten 6 500 25 000 -18 500 Budget OR 5 000 5.000 0 Productieverlies OR 81 762 81 762 0 Dienstkleding/beschermingsmiddelen 7 000 7.000 0 Consignatieregeling piket 20 000 20.000 0 Totaal overige personeelslasten 689 269 727.117 -37 648 Kapttaallasten Aanpassingen kantoor Grou 23 161 22.732 429 Implementatiekosten ICT 297.948 380.218 -82 270 Implementatiekosten 201 142 487 347 -286 205 Totaal Implementatiekosten 490 090 867 565 -368 475 Wagenpark 115 000 117 300 -2 300 Huisvestingskosten Huur 337 799 344 555 -6 756 energie en sevicekosten 45.000 45 900 -900 schoonmaakkosten 49 931 50 930 -999 overige huisvestingskosten 193 610 197 482 -3 872 Totaal huisvestingskosten 626 340 638 867 -12 527 Administratiekosten accountantskosten 25.000 25.500 -500 bureatAtosten 10.000 10.200 -200 Totaal Administratiekosten 35 000 35 700 -700 Onderhoudskosten ICT Genetics - licenties 239 300 239 300 0 Overige licenties 81 700 81700 0 Totaal Onderhoudskosten ICT 321 000 321 000 0 Overige kosten Abonnementen 45 000 45 000 -900 Telefoonkosten 5.000 5100 -100 Drukwerk 7 500 7 650 -150 Representatiekosten 7 500 7 650 -150 Verzekeringen 15 000 15 300 -300 Meetapparatuur 25 000 25 000 0 Totaal overige kosten 105 000 106 600 -1 600 Onvoorzien 65 000 65 000 0 Stelpost Besluit VTH 3 700 000 -3 700 000 Totaal 11 320.671 15 812 000 -4 491 329

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 56