fuiv»»
Fryske ütfierlngstsjinst Miljeu en Omjouwing
4 Geconsolideerde begroting 2017
Hieronder worden de totale kosten van de twee programma's en het overzicht overhead
geconsolideerd in beeld gebracht.
Pagina 34 van 42
Begroting Begroting Verschil
2017
2018
begroting 2017-2018
Personeelskosten primair proces
6608 900
6827.199
-220 299
Management
409 154
445 185
-38 031
Bedrijfsvoering
Salarissen en sociale lasten
826 500
010 893
-84 393
Dienstverlening!overeenkomst provincie
071 257
794 842
176.415
Dlen8tverteningsovereenkomst Leeuwarden
0
204 000
-204.000
Detachering Wettersklp
28 000
28.000
0
Totaal
8 841 811
9 210.119
-388 308
Overige personeelslasten
Vorming en opleiding
156 851
163.666
0
-6 814
Secundaire arbeidsvoorwaarden
50 880
53 191
-2 311
Inhuur vervengend personeel
235 277
245.498
-10 222
Reiskosten woon-werk
125 999
126 000
-1
Reis en verblijf kosten
6 500
25 000
-18 500
Budget OR
5 000
5.000
0
Productieverlies OR
81 762
81 762
0
Dienstkleding/beschermingsmiddelen
7 000
7.000
0
Consignatieregeling piket
20 000
20.000
0
Totaal overige personeelslasten
689 269
727.117
-37 648
Kapttaallasten
Aanpassingen kantoor Grou
23 161
22.732
429
Implementatiekosten
ICT
297.948
380.218
-82 270
Implementatiekosten
201 142
487 347
-286 205
Totaal Implementatiekosten
490 090
867 565
-368 475
Wagenpark
115 000
117 300
-2 300
Huisvestingskosten
Huur
337 799
344 555
-6 756
energie en sevicekosten
45.000
45 900
-900
schoonmaakkosten
49 931
50 930
-999
overige huisvestingskosten
193 610
197 482
-3 872
Totaal huisvestingskosten
626 340
638 867
-12 527
Administratiekosten
accountantskosten
25.000
25.500
-500
bureatAtosten
10.000
10.200
-200
Totaal Administratiekosten
35 000
35 700
-700
Onderhoudskosten ICT
Genetics - licenties
239 300
239 300
0
Overige licenties
81 700
81700
0
Totaal Onderhoudskosten ICT
321 000
321 000
0
Overige kosten
Abonnementen
45 000
45 000
-900
Telefoonkosten
5.000
5100
-100
Drukwerk
7 500
7 650
-150
Representatiekosten
7 500
7 650
-150
Verzekeringen
15 000
15 300
-300
Meetapparatuur
25 000
25 000
0
Totaal overige kosten
105 000
106 600
-1 600
Onvoorzien
65 000
65 000
0
Stelpost Besluit VTH
3 700 000
-3 700 000
Totaal
11 320.671
15 812 000
-4 491 329