FUMW Fryske Utfleringstsjinst Miljeu en Omjouwing 5 Meerjarenbegroting 2018 - 2021 Op basis van de begrote bedragen over 2018 is per post bepaald welke doorwerking dit zal hebben voor de periode 2019 - 2021. In deze meerjarenbegroting is uitgegaan van het in de begroting 2018 opgenomen takenpakket en bijbehorende formatie op basis van de bestaande normen. Zoals eerder in deze begroting is aangegeven vinden diverse ontwikkelingen bij de FUMO plaats waarvan de financiële gevolgen nog niet in detail te overzien zijn. Daarom zijn enkele stelposten in de begroting 2018 opgenomen, waarvan de stelpost van 3 miljoen vanwege het Besluit VTH structureel doorwerkt. Voor de belangrijkste kostenpost, de loonkosten, is voor 2018 rekening gehouden met een stijging van 3%. Voor 2019 tot en met 2021 is uitgegaan van een groei van de loonkosten van 1% per jaar. Voor de kosten van inbesteding van taken bij de provincie, de huisvestingskosten, overige personeelskosten, kosten wagenpark, administratiekosten en overige kosten is uitgegaan van 1% stijging per jaar. De post onvoorzien is gelijk gehouden omdat deze post een incidenteel karakter heeft. De post ICT kosten is ook niet geïndexeerd omdat de omvang van deze kosten bij het opstellen van deze begroting nog te veel onzekerheid bevat. De bijdrage in de implementatiekosten is vanwege de extra implementatiebudgetten voor ICT en FUMO 2.0 to.v. de begroting 2017 verhoogd. Aangezien voor de structurele lasten als gevolg van het Besluit VTH een stelpost is opgenomen is hierop geen indexering toegepast. Bij de nadere uitwerking zullen de (loon-)kosten meer onderbouwd worden en alsdan zal indexering worden toegepast. De kapitaallasten zijn gelijk gehouden omdat vooralsnog geen (substantiële) investeringen worden verwacht. Dit is dan ook de reden dat er geen aparte meerjaren-investeringsbegroting wordt opgenomen. Pagina 36 van 42 |Bi(ifoünfvFUMO 2013 2019 2020 2021 Personeel primair proces personeelskosten 6.827.199 6.895.471 6.964.426 7.034.070 Pesoneelskosten bedrijfsvoering inel management 1.356.078 1.369.639 1.383.335 1.397.169 Inbesteding provincie 794.842 802.790 810.818 818.926 Inbesteding gemeente Leeuwarden 204.000 206.040 208.100 210.181 Deta cherl ng Wetters kl p 28.000 28.000 28.000 28.000 Overige personeelskosten 727.116 734.387 741.731 749.149 Implementatiekosten 867.566 571.552 378.000 378.000 Kapitaallasten 22.732 22.732 22.732 22.732 Wagenpark 117.300 118.473 119.658 120.854 Huisvesti ngkosten 638.867 645.255 651.708 658.225 Administratiekosten 35.700 36.057 36.418 36.782 ICT kosten 321.000 321.000 321.000 321.000 Overige kosten 106.600 r 107.416 r 108.240 109.073 Onvoorzien 65.000 65.000 65.000 65.000 Stelpost besluit VTH 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 Totaal 15.812.000 15.623.813 15.539.166 15.649.160 Percentage kosten t.o.v. het vorig jaar 100,0% 98,8% 99,5% 100,7% Integraal uurtarief 91,87 90,43 89,79 90,63 Opslag implementatiekosten 6,61 4,35 2,88 2,88 Structureel uurtarief 85,26 86,08 86,91 87,75

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 58