FUMW
Fryske Utfleringstsjinst Miljeu en Omjouwing
5 Meerjarenbegroting 2018 - 2021
Op basis van de begrote bedragen over 2018 is per post bepaald welke doorwerking dit zal hebben
voor de periode 2019 - 2021. In deze meerjarenbegroting is uitgegaan van het in de begroting 2018
opgenomen takenpakket en bijbehorende formatie op basis van de bestaande normen. Zoals eerder
in deze begroting is aangegeven vinden diverse ontwikkelingen bij de FUMO plaats waarvan de
financiële gevolgen nog niet in detail te overzien zijn. Daarom zijn enkele stelposten in de begroting
2018 opgenomen, waarvan de stelpost van 3 miljoen vanwege het Besluit VTH structureel
doorwerkt.
Voor de belangrijkste kostenpost, de loonkosten, is voor 2018 rekening gehouden met een stijging van
3%. Voor 2019 tot en met 2021 is uitgegaan van een groei van de loonkosten van 1% per jaar.
Voor de kosten van inbesteding van taken bij de provincie, de huisvestingskosten, overige
personeelskosten, kosten wagenpark, administratiekosten en overige kosten is uitgegaan van 1%
stijging per jaar. De post onvoorzien is gelijk gehouden omdat deze post een incidenteel karakter
heeft. De post ICT kosten is ook niet geïndexeerd omdat de omvang van deze kosten bij het opstellen
van deze begroting nog te veel onzekerheid bevat.
De bijdrage in de implementatiekosten is vanwege de extra implementatiebudgetten voor ICT en
FUMO 2.0 to.v. de begroting 2017 verhoogd. Aangezien voor de structurele lasten als gevolg van het
Besluit VTH een stelpost is opgenomen is hierop geen indexering toegepast. Bij de nadere uitwerking
zullen de (loon-)kosten meer onderbouwd worden en alsdan zal indexering worden toegepast.
De kapitaallasten zijn gelijk gehouden omdat vooralsnog geen (substantiële) investeringen worden
verwacht. Dit is dan ook de reden dat er geen aparte meerjaren-investeringsbegroting wordt
opgenomen.
Pagina 36 van 42
|Bi(ifoünfvFUMO
2013
2019
2020
2021
Personeel primair proces personeelskosten
6.827.199
6.895.471
6.964.426
7.034.070
Pesoneelskosten bedrijfsvoering inel management
1.356.078
1.369.639
1.383.335
1.397.169
Inbesteding provincie
794.842
802.790
810.818
818.926
Inbesteding gemeente Leeuwarden
204.000
206.040
208.100
210.181
Deta cherl ng Wetters kl p
28.000
28.000
28.000
28.000
Overige personeelskosten
727.116
734.387
741.731
749.149
Implementatiekosten
867.566
571.552
378.000
378.000
Kapitaallasten
22.732
22.732
22.732
22.732
Wagenpark
117.300
118.473
119.658
120.854
Huisvesti ngkosten
638.867
645.255
651.708
658.225
Administratiekosten
35.700
36.057
36.418
36.782
ICT kosten
321.000
321.000
321.000
321.000
Overige kosten
106.600 r
107.416 r
108.240
109.073
Onvoorzien
65.000
65.000
65.000
65.000
Stelpost besluit VTH
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
Totaal
15.812.000
15.623.813
15.539.166
15.649.160
Percentage kosten t.o.v. het vorig jaar
100,0%
98,8%
99,5%
100,7%
Integraal uurtarief
91,87
90,43
89,79
90,63
Opslag implementatiekosten
6,61
4,35
2,88
2,88
Structureel uurtarief
85,26
86,08
86,91
87,75