FUMb
Fryske UtfleringstsJInst Miljeu en Omjouwing
2
In de urenberekening wordt
uitgegaan van een ziekteverzuim
van 5%. Indien er sprake is van een
hoger percentage, dan zal dit leiden
tot extra kosten omdat dan externe
capaciteit moet worden ingehuurd
welke niet is begroot.
Maandelijks worden
verzuimcijfers besproken in
het MT en met
afdelingshoofden. Met
medewerkers met een hoog
Maximaal 2 boven
de norm van 5%. 1%
is circa 100.000
200.000
frequentie aan verzuim
vinden gesprekken plaats.
Vanaf 2017 is het beleid
meer gericht op preventie
van verzuim.
3
De door FUMO te verrichten
werkzaamheden kunnen van jaar
tot jaar verschillen naar omvang en
aard, als gevolg van wisselingen in
aantallen inrichtingen in het
basistakenpakket en wisselingen in
het pakket aanvullende taken.
Daarnaast treden ook pieken in de
taakuitoefening op. Daardoor
ontstaat het risico dat de vaste
formatie daar niet goed bij aansluit.
In de huidige formatie is daarnaast
nog sprake van enige scheefheid
tussen afdelingen in de
noodzakelijke en aanwezige
capaciteit.
Via kwartaalrapportages
worden deelnemers
geïnformeerd over de
urenbesteding conform
DVO. De
accountmanager
bespreekt deze
rapportages met de
deelnemers om zo nodig
bij te sturen.
Maandelijks worden
formatieoverzichten
geactualiseerd om de
scheefheid te monitoren.
Door extra opdrachten in
combinatie met de
flexibele schil wordt het
risico op leegloop
verminderd.
Maximaal 1 fte boven
de flexibele schil
100.000
4
Aansprakelijkheidsstelling door
derden als gevolg van fouten in de
uitvoering van de taken waardoor
schade wordt veroorzaakt bij
derden.
Voor dit risico is een
aansprakelijkheidsverzek
ering afgesloten.
Door juiste toepassing
van procedures worden
fouten zoveel mogelijk
voorkomen.
Risico is beperkt
(eigen risico)
5.000
5
Vermindering van inbreng van
basistaken door de deelnemers of
uittreden van deelnemers waardoor
de kwaliteit en efficiency van de
taakuitvoering door de FUMO
onder druk komt te staan.
Dit risico wordt deels
ondervangen door af te
sluiten
d ienstverlen i ngsovereen kom
sten (DVO's) en door
bepalingen in de
Gemeenschappelijke
Regeling.
Er is niet zozeer
sprake van een direct
financieel risico
6
De aanbesteding van een nieuw
zaaksysteem voor VTH-activiteiten
is een complexe aangelegenheid
waarbij het risico bestaat dat dit
project in tijd en geld leidt tot
overschrijdingen.
Projectmanagement van het
project LIS.
Risico van dubbele
licentiekosten indien
project niet tijdig
gereed is. Per maand
25.000. Maximaal
risico 12 maanden.
€150.000
Pagina 38 van 42
