[JSVIb
Fryske Utfleringstsjinst Miljeu en Omjouwing
7 Bijlage 1overzicht taakvelden
Volgens de verslaggevingsvoorschriften moet vanaf begrotingsjaar 2018 een overzicht van
exploitatieposten naar voorgeschreven taakvelden worden opgenomen.
Taakvelden
zriïl
8 Bijlage 2: implementatiebudget ICT
Het LIS wordt het nieuwe basissysteem van de FUMO. Daarmee heeft het LIS een impact op
heel veel onderdelen binnen de FUMO en volledig op de manier van werken. Een goede
basis is randvoorwaarde voor verdere ontwikkeling van dienstverlening, kwaliteit en
efficiency. Begin 2017 is een duidelijke afbakening van het project 'Implementatie LIS'
gemaakt, waardoor het project zowel financieel als inhoudelijk scherp is afgebakend.
Financieel/implementatiebudget
Bij de start van de FUMO in 2013 is er een budget voor ICT vrijgemaakt van 2,5 min. Dit
was bestemd voor de aanschaf van een nieuw systeem. Het budget is in aanvang gebruikt
voor het inrichten van een tijdelijke voorziening met de applicatie Powerforms. Tevens zijn
diverse benodigde verbeterslagen ten laste gebracht van het ICT-budget.
De implementatie van LIS wordt uitgevoerd met het restant ICT budget uit 2013. Voorde
implementatie van het LIS is begin 2017 een totaal overzicht gemaakt van de nog te maken
kosten (implementatie 2017) en de licentiekosten. Een deel van de licentiekosten is al
opgenomen in de lopende begroting en zijn dus niet weer afzonderlijk geraamd.
Op 1 januari 2017 was er nog een budget beschikbaar van 630.000 voor de implementatie
van het LIS. In totaal is er 1.070.000 benodigd. Aanvullend is een bedrag van
440.000 nodig. Dat bedrag bestaat, naast enkele kleinere posten uit het volgende:
Pagina 41 van 42
-U:
j.-i
tl,?.
7
3,3
CiJtSjï 1
G'jS f.ijs'r-
■A
Wónen en
leuning
Souwon
v-f.yó
Lasten:
Personeelskosten
8.183.277
39.604 1.316.474
6.587.855
239.345
Inbestedtng o.b.v. DVO's
998.842
998.842
Detachering Wetterskip
28.000
28.000
Materiele lasten
2.836.880
2.836.880
Onvoorzien
65.000
65.000
Stelpost besluit VTH
3.700.000
3.700.000
Totaal lasten
15.812J000
39.604 5.180.196
3.765.000
6.587.855
239.345
15.812.000
Baten:
Basistaken
6.846.626
6.607.281
239.345
Aanvullende taken
4.397.808
4.397.808
Opslag Implementatiekost
867.566
867.566
Stelpost Besluit VTH
3.700.000
3.700.000
Totaal baten
15.812.000
0 867.566
3.700.000
11.005.089
239345
15312.000
Saldo
0
