Geluidswal "It Skil" te Stiens 002 -10.000
Financiering voet-fietspad op spoortracé Stiens 005 -125.000
Jelsum
Kapitaallasten renovatie sportveld en aanleg voet- en 007 0
fiietspad spoorttracé
Samenwerking belastingen met Leeuwarden 008 828
Inrichting schoolzone voor samenwerkingsschool 009 -17.700
Britsum
Administratieve wijziging: corrigeren budget Verkeer 010 0
en vervoer
Voorjaarsnotitie 2016 aanvulling 09.06.2016 017 -459.173
Resultaat 2016
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/-
6.210.100 Wegen en straten 334.033
6.210.200 Weg- en straatmeubilair -4.743
6.210.300 Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding -550
6.210.400 Straatreiniging -8.969
6.210.500 Openbare verlichting 41.006
6.210.600 Verkeersveiligheid 18.937
6.210.700 Verkeer en vervoer 35.969
6.211.100 Verkeersveiligheid 0
6.211.200 Verkeer en vervoer -1
6.221.100 Waterwegen 21.694
6.221.110 Bruggen, kades, beschoeiingen en duikers 10.641
6.722.100 Riolering gecombineerd 52.454
6.726.100 Baten riolering gecombineerd 14.385
514.856
Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten
Functie
Omschrijving functie
Afwijking
begroting
/rekening
Waarvan
apparaats
lasten
Afwijking
overige
budgetten
210
Wegen, straten, pleinen en
verkeersmaatregelen
415.683
114.488
301.195
211
Verkeersmaatregelen te land
-1
-1
221
Binnenhavens en waterwegen
32.335
17.457
14.878
722
Riolering
52.454
11.586
40.868
726
Baten rioolheffing
14.385
14.385
Totalen
514.856
143.531
371.325
Toelichting op de (analyse van) afwijking in de overige budgetten groter dan 10.000
Bedrag +/-
6.210 100 Lagere kosten onderhoud wegen (gestort in reserve Onderhoud
wegen) 186.000
Met ingang van 2016 wordt het onkruid met heet water verwijderd.
Het budget voor deze wijze onkruidbestijding was op basis van zo reël
als mogelijke inschatting tot stand gekomen. Door scherpe inschrijving
87 -143
