Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
Bedrag +/-
6.914.100
Geldmiddelen en uitz. langer of gelijk aan 1 jaar
13.884
6.921.100
Algemene uitkering gemeentefonds
48.264
6.922.100
Algemene baten en lasten
-118.796
6.930.100
Uitvoering Wet WOZ
114.673
6.931.100
Baten onr.zaakbelastingen gebruikers
-4.255
6.932.100
Baten onr.zaakbelastingen eigenaren
24.792
6.935.100
Forensenbelasting
41
6.937.100
Baten hondenbelasting
-474
6.939.100
Precariorechten
-27
6.940.100
Lasten heffing/invord.gem.belastingen
-100.034
6.960.100
Saldo kostenplaatsen
-690.023
6.981.100
Mutaties reserve deelfonds sociaal domein
0
6.990.100
Saldo rekening baten/lasten na bestemming
159.920
-538.598
Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten
Functie
Omschrijving functie
Afwijking
begroting
/rekening
Waarvan
apparaats
lasten
Afwijking
overige
budgetten
913
Overige financiële middelen
13.439
13.439
914
Geldleningen en uitzettingen 1 jaar
13.884
13.884
921
Uitkeringen gemeentefonds
48.264
48.264
922
Algemene baten en lasten
-118.796
19.813
-138.609
930
Uitvoeringen Wet WOZ
114.673
91.121
23.552
931
Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
-4.255
-4.255
932
Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren
24.792
24.792
935
Baten forensenbelasting
41
41
937
Baten hondenbelasting
-474
-474
939
Baten precariorechten
-27
-27
940
Baten en lasten heffing en invord. gem. belast.
-100.035
-13.280
-86.755
960
Saldo van kostenplaatsen
-690.023
-758.023
68.000
990
Resultaat van de rekening van baten en lasten
159.920
159.920
Totalen
-538.597
-660.369
121.772
Toelichting op de (analyse van) bovenstaande afwijkingen groter dan 10.000
Bedrag +/-
6.913 100 In 2016 zijn de aandelen Enexis Holding NV teruggeleverd aan deze
organisatie. Als gevolg hiervan is het restant van de voorziening
verkoop Vennootschap BV vrijgevallen. 9.000
Lagere rentevergoeding als gevolg verkoop aandelen Enexis Holding -2.000
Er is in 2016 meer dividend ontvangen. Grote afwijkingen zijn een lager
dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (-€ 6.407) en een hoger
dividend van Fryslan Miljeu 22.177). 11.000
Kapitaallasten hypotheken ambtenaren. -4.000
6.921 100 Door nabetalingen over 2014 4.041) en 2015 35.787) is op de
algemene uitkering een voordeel ontstaan van totaal 39.828. De
algemene uitkering 2016 valt 8.436 hoger uit dan de raming. 48.000
6.922 100 In 2016 zijn op deze activiteit naast de afrekening van de in 2015
109 -143
