Kanttekeningen:
De ontwikkeling van de uitgaven is gebaseerd op de cijfers t/m juni 2017 en de daaruit
voortvloeiende prognose voor de rest van 2017. Of deze prognose werkelijkheid zal worden hangt af
van de bestandsontwikkeling in de maanden juli t/m december 2017. Daarnaast is uiteraard niet te
garanderen dat de Toetsingscommissie de aanvraag zal honoreren.
De inzet/wijzigingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd en de toegenomen uitstroom (zie de
notitie) hebben er in Leeuwarderadeel niet voor kunnen zorgen dat er geen overschrijding van het
Inkomensdeel is.
Het beleid dat wordt gehanteerd om dit te bereiken willen we continueren in combinatie met een
aantal nieuwe instrumenten. Een analyse, toelichting en cijfermatige onderbouwing vindt u in de
notitie.
Financiële toelichting:
7.6 Financiën Inkomen
c
-
O
c
-
Uitvoering afhandeling:
Afhandeling gebeurt door de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslan.
Evaluatie:
n.v.t.
Taakveld
Lasten
Ron "sa tl o Normjaar Prognose jaar Herziene
Vm jun. 2017 2017 2017 begroting 2017
Inkomensregellngen
TÜiG 1 342 994 54%"
Loonkostensubsidie Beschut Werken
BBZ. gevest gden 23 392 0 72%
Totale tasten Inkomensregellngen 1.366.386 54%
52%O 2 585 961 2 502683 2 404 458
- -
50% 46.764
52% 2.632.745
32 577 23 063
2.427.540
6.3 Inkomensregelingen
Debiteuren BUIG
Debiteuren Bbz
31.988
6.682
"63%52%#€61.378
37% 50% 13.764
56% 51%© C 75.143
51104 42 698
18.378 19181
Totale baten inkomensregellngen 4 38.870
68 482
61.879
Saldo Inkomen
•1.327.516
54%
82%® C
«2.465.777
-2.365.661
BUIG
1.183.649
52%
52%#
2.276 245
2.276 245
2.400.337
Vangnetuitkenng
34.087
111%
52%
67.263
30 761
Budgetóeet BBZ
1.674
50%
50%
3 347
3 347
-1.478
Declaratiedeel BBZ
10.219
93%
50%#
20.438
11.045
-556
Dotatie algemene reserve
-38.578
Gemeentelijke bijdrage
97.887
68%
50%
190310
144 379
5.936
Totaal dekking Inkomen
1.327.516
2.465.777 2.365.661