Kanttekeningen: De ontwikkeling van de uitgaven is gebaseerd op de cijfers t/m juni 2017 en de daaruit voortvloeiende prognose voor de rest van 2017. Of deze prognose werkelijkheid zal worden hangt af van de bestandsontwikkeling in de maanden juli t/m december 2017. Daarnaast is uiteraard niet te garanderen dat de Toetsingscommissie de aanvraag zal honoreren. De inzet/wijzigingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd en de toegenomen uitstroom (zie de notitie) hebben er in Leeuwarderadeel niet voor kunnen zorgen dat er geen overschrijding van het Inkomensdeel is. Het beleid dat wordt gehanteerd om dit te bereiken willen we continueren in combinatie met een aantal nieuwe instrumenten. Een analyse, toelichting en cijfermatige onderbouwing vindt u in de notitie. Financiële toelichting: 7.6 Financiën Inkomen c - O c - Uitvoering afhandeling: Afhandeling gebeurt door de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslan. Evaluatie: n.v.t. Taakveld Lasten Ron "sa tl o Normjaar Prognose jaar Herziene Vm jun. 2017 2017 2017 begroting 2017 Inkomensregellngen TÜiG 1 342 994 54%" Loonkostensubsidie Beschut Werken BBZ. gevest gden 23 392 0 72% Totale tasten Inkomensregellngen 1.366.386 54% 52%O 2 585 961 2 502683 2 404 458 - - 50% 46.764 52% 2.632.745 32 577 23 063 2.427.540 6.3 Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren Bbz 31.988 6.682 "63%52%#€61.378 37% 50% 13.764 56% 51%© C 75.143 51104 42 698 18.378 19181 Totale baten inkomensregellngen 4 38.870 68 482 61.879 Saldo Inkomen •1.327.516 54% 82%® C «2.465.777 -2.365.661 BUIG 1.183.649 52% 52%# 2.276 245 2.276 245 2.400.337 Vangnetuitkenng 34.087 111% 52% 67.263 30 761 Budgetóeet BBZ 1.674 50% 50% 3 347 3 347 -1.478 Declaratiedeel BBZ 10.219 93% 50%# 20.438 11.045 -556 Dotatie algemene reserve -38.578 Gemeentelijke bijdrage 97.887 68% 50% 190310 144 379 5.936 Totaal dekking Inkomen 1.327.516 2.465.777 2.365.661

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 22