6.000
financieel verloop
1.1.5. Toelichting bij de tabel en grafiek:
1.1.6. Huidige stand van zaken
1.1.7. Scenario's m.b.t. individuele WVG - voorzieningen na invoering van
de Wmo.
Tabel: financiële gegevens 1998-2005 (bedragen x 1.000)
financiële qeqevens
1998
1999
2000 I
2001
2002 I
2003
2004 I
2005
- budget
- stand van de reserve
3.138
2.106
4.062
639
4.436
1.532
4.272
1.713
4.416
1.679
4.638
1.162
4.211
5.286
5.244
4.701
5.968
5.985
6,095
5.800
4.211
5.286
- uitgaven collectief vervoer
- uitgaven overige verstrekkingen
1.111
2 438
1.139
2 306
1.165
2.385
1.353
2.563
973
3.304
1.238
3.704
1.499
3.534
1.663
2.706
- totaal uitgaven
3.549
3.445
3.550
3.916
4.277
4.942
5.033
4.369
Opmerking 1het budget voor 2005 is inclusief de incidentele toevoeging van 1.200.000,=
Opmerking 2: Uit het budget moeten ook de uitvoeringskosten worden betaald, voor 2005
geraamd op 835.000.
Grafiek:
bedragen x
- budget
- totaal uitgaven
- stand van de reserve
- uitgaven collectief
vervoer
- uitgaven overige
verstrekkingen
199819992000 20012002 2003 20042005
jaren
In 1999 is de reserve afgeroomd naar aanleiding van een in 1998 uitgevoerde evaluatie
over beleid en uitvoering Wvg. Op grond van de uitkomst van die evaluatie was het
financieel verantwoord om de reserve te verminderen.
In 2001 is een kostenstijging waarneembaar als gevolg van meer aanvragen door het
vervallen van de inkomensgrens. Deze extra instroom werkt nog door in 2002.
In 2004 is de reserve opnieuw afgeroomd. Het saldo van de reserve is daarmee gedaald
tot nul, er worden - conform besluit van de raad - geen bedragen meer toegevoegd.
In 2004 is een inkooptaakstelling op het budget in mindering gebracht.
Vervoer 2001- 2003: de dip in 2002 is een gevolg van de aanbesteding waardoor
lagere kosten per kilometer zijn gaan gelden; vanaf 2003 zet de stijging van kosten
door als gevolg van een gestage stijging van het aantal deelnemers.
Overige verstrekkingen 2004- 2005: eind 2004 begint het effect van het nieuwe
inkoopcontract zichtbaar te worden, door 1de aanzienlijk lagere prijzen voor nieuwe
-4-
hulpmiddelen en 2. een contractbepaling die ervoor zorgt dat zoveel mogelijk
hulpmiddelen worden herverstrekt. Als gevolg van deze twee punten wordt m.i.v.
2005 een daling van de uitgaven zichtbaar.
In de loop van 2005 is i.s.m. Bureau Wvg een meer gedetailleerde kostenrapportage
opgesteld. Voortaan zullen op deze wijze de kosten worden geregistreerd. Hierdoor wordt
inzichtelijk gemaakt welke kostenposten binnen het totaal aan kosten van voorzieningen
bijdragen in stijging of daling van het totaal.
In onderstaand overzicht worden de kosten per soort verstrekking weergegeven
(geëxtrapoleerd naar het eind van het jaar op basis van gegevens t/m oktober 2005).
soort verstrekking
verwachte uitgaven
31-12-2005
1. Woningaanpassingen (deels declarabel)
240.253
2. Woningaanpassing (eigen rekening)
961.012
3. Forfaitaire vervoersvergoeding
541.570
4. Scootmobielen
444.579
5. Rolstoelen en overige hulpmiddelen
518.981
6. Collectief vraagafh. vervoer Connexxion
1.650.588
7. Bonus openbaar vervoer Arriva
12.554
4.369.537
Ad 1aanpassingen boven 20.420; kosten per aanvraag boven 9.983 declarabel bij VWS.
Ad 2. aanpassingen lager dan 20.420.
Ad 3. betreft de keuzemogelijkheid voor geïndiceerden collectief vervoer.
Ad.4 op de inkoop hiervan zijn ook de voorwaarden van het hulpmiddelencontract van
toepassing.
Ad 6. Vervoerspasjes.
Ad 7. vergoeding aan Arriva voor Wvg pashouders die met de stadsbus reizen, conform
aanbesteding OV/CW.
Gelet op de hierboven geschetste ontwikkeling in vraag en budget, kan het volgende worden
geconstateerd: het beeld vertoont een enigszins grillige maar gestaag stijgende lijn van
uitgaven. Bij ongewijzigd beleid zal deze stijgende lijn zich naar verwachting voortzetten.
Met betrekking tot de individuele voorzieningen Wvg na invoering van de Wmo is een viertal
scenario's ontwikkeld:
-5-
