Septembercirculaire, saldo 224.120 V
Per saldo kan het beleidsproduct uitkering gemeentefonds worden bijgesteld met totaal 224.120. Dit is
dankzij een bijstelling van uitkeringspunten in 2012 en nabetalingen over 2010 en 2011.
Algemene jaarschijf 2012, saldo 172.956 V
Het laatste bijstellingsmoment is de najaarsnota 2012 geweest. Daarin zijn de gevolgen van de junicirculaire
uitkering gemeentefonds 2012 meegenomen. Een tijd geleden is de septembercirculaire 2012 ontvangen. Deze
circulaire heeft beperkte gevolgen voor de uitkeringen. Tussen juni en september van dit jaar zijn de omstan
digheden niet wezenlijk veranderd. Dat kan ook niet anders want we hadden te maken met een demissionair
kabinet dat op Prinsjesdag een begroting presenteerde conform het Lente-akkoord.
Ten opzichte van de junicirculaire is het accres gestegen met 8 punten. Daarnaast is de prijsmutatie van de
huishoudelijke verzorging verhoogd van 2,0 naar 2,9%. Ten gevolge van de septembercirculaire kan het be
leidsproduct uitkering gemeentefonds worden bijgesteld met 172.956 voor de jaarschijf 2012.
Nabetalingen 2010 en 2011, saldo €51.164 V
Recent hebben bijstellingen plaatsgevonden over de uitkeringsjaren 2010 en 2011. Deze zijn veroorzaakt door
wijzigingen in de maatstafgewichten (hoeveelheidsverschillen). Over de uitkeringsjaren 2010 en 2011 hebben
nog nabetalingen plaatsgevonden van per saldo 51.164.
Herberekening rentelasten, saldo 163.000 V
De begroting en het meerjarenperspectief van de reguliere exploitatie is inmiddels op orde gebracht en zo
goed als sluitend. De gemeentelijke financiële positie is daarentegen nog steeds slecht. Het afgelopen jaar is
het investeringsniveau behoorlijk fors geweest (scholenbouw, achterstallig onderhoud wegen en gebouwen),
waardoor de uitgaande geldstroom groter is dan de binnenkomende geldstroom. De gemeente heeft geduren
de 2012 te kampen gehad met een liquiditeitstekort.
Om over voldoende liquide middelen te beschikken, zijn steeds kasgeldleningen aangetrokken via de BNG. In
de begroting 2012 is rekening gehouden met het aangaan van dergelijke geldleningen en is een rentelast hier
over begroot van 500.000. Het rentepercentage voor een dergelijke kasgeldlening staat historisch laag. In de
voor- en najaarsnota zijn daardoor al rentelasten vrijgevallen. Op basis van een herberekening verwachten wij
een lagere rentelast van 163.000.
Uitkeringen WWB, saldo 100.000 N
In eerdere bijstellingsmomenten (bijstelling programmabegroting 2012 en najaarsnota 2012) is melding ge
maakt van behoorlijke stijgingen van het aantal uitkeringsgerechtigden. Werd er bij de najaarsnota nog reke
ning gehouden met 274 uitkeringsgerechtigden, de verwachting is nu dat er op 31 december 2012 290 uitke
ringsgerechtigden een WWB-uitkering ontvangen.
Tabel: Verloop gedurende 2012 van aantal WWB-ers
Maand
Aantal WWB'ers
Januari
249
Juni
267
Juli
274
Augustus
279
Oktober
282
December
290
Ten opzichte van de Najaarsnota betekent dit, bij een stijging naar 290 uitkeringsgerechtigden op 31 decem
ber, een extra tekort van 100.000. Deze stijging heeft volgens de prognose een structureel karakter. Deze
verhoogde instroom in de bijstand is wederom toe te rekenen aan de economische crisis.
Herstellen van calamiteit aan oever, saldo 50.000 N
Afgelopen maand is geconstateerd dat een oever aan de Grienedyk is ondermijnd, waardoor het wegdek en de
berm dreigen weg te zakken in de naastliggende sloot. In 2008 heeft zich eenzelfde verschuiving voorgedaan
in het verlengde van deze weg. Toen mocht dit niet meteen worden hersteld, waarna de in de berm liggende
kabels en leidingen kapot gingen. Om eventuele verdere schade en overlast voor de aanwonenden te voorko
men dient de oever zo snel mogelijk van een beschoeiing te worden voorzien. De kosten van herstel over een
lengte van ruim 200 meter worden geraamd op 50.000. Er is geen ruimte meer beschikbaar in het betreffen
de budget, die zijn al besteed aan werkzaamheden elders. Wij stellen u voor de begroting voor dit bedrag in
cidenteel aan te passen.
4/10
3 05 raadsvoorstel slotwijziging begroting 2012.doc/4
