Overige incidentele bijstellingen, saldo 110.448 N
Hierna staat eerst een samenvatting in tabelvorm, daarna volgt een toelichting per bijstelling.
Tabel: samenvatting van incidentele bijstellingen
incidentele bijstellingen 2012
prog
1 en 2
onderwerp
lasten
baten
saldo
teruggave Veiligheidsregio
28.381
28.381
5
stijging aanvragen schuldhulpverlening
-20.000
-20.000
7
verkoop snippergroen e.d.
65.000
65.000
7
resultaat grondexploitatie Frisia
-36.000
-36.000
7
verrekening ruilverkaveling DLG
-48.616
-48.616
8
teruggave BTW
0
58.000
58.000
8
dubieuze debiteuren
-67.213
-67.213
8
specifieke vordering
-90.000
-90.000
totaal
-197.448
87.000
-110.448
Teruggave Veiligheidsregio
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslan op 26 september jongstleden is de
nota reserves en voorzieningen vastgesteld. In de betreffende nota is opgenomen dat reserve wordt opgehe
ven en dat een verwacht surplus op de bestemmingsreserve Elektronisch Kinddossier een verrekening plaats
vindt met de gemeenten. Dit resulteert in een teruggaaf van totaal 28.381. Hiervan valt 23.556 toe aan
Jeugdgezondheidszorg, de rest 4.825) betreft Veiligheidszorg en Politie.
Schuldhulpverl eni ng
Kredietbank Nederland voert schuldhulpverleningstrajecten uit voor mensen met schulden in de gemeente
Boarnsterhim. In het jaar 2012 zijn er meer aanvragen geweest en daarmee trajecten gestart dan voorgaande
jaren. Daarnaast is het begrote bedrag in 2012 op grond van minder rijksinkomsten, verlaagd tot 100.000
(ten opzichte van 120.000 in voorgaande jaren). Aangezien het hier een open-eind-regeling betreft, vindt er
in 2012 een overschrijding op het budget plaats van ruim 20.000. Wij stellen u voor deze lastenverhoging in
de begroting op te nemen.
Verkoop snippergroen en overige eigendommen
In de najaarsnota is melding gemaakt van een netto opbrengst van 57.000 ten opzichte van de begroting bij
de verkoop van snippergroen en overige eigendommen. De afgelopen periode hebben de verkopen zich posi
tief ontwikkeld zodat nogmaals een bedrag van 65.000 als extra opbrengst kan worden begroot.
Grondexploitaties
De recente doorberekeningen van de grondexploitaties voor het woningbouwplan Grut Palma en de bedrijven
terreinen Frisia en Spikerboor-zuid, levert voorlopig alleen voor Frisia een aanvullend negatief resultaat op
van afgerond 36.000. Het heeft de voorkeur om het aanvullende verlies mee te nemen in de begroting mid
dels deze slotwijziging. Het resultaat van Grut Palma is zo klein dat een aanpassing op de begroting voor dit
moment achter wege kan blijven. De aanpassing en het doorschuiven van het resultaat op Spikerboor-Zuid
heeft geen consequenties voor de lopende begroting. De consequenties voor 2013 en latere jaren worden
meegenomen in de begrotingswijziging behorende bij de herzieningen 2013 die naar verwachtingen in
mei/juni 2013 aan de Raad ter vaststelling worden aangeboden.
Ruilverkaveling DLG
Bij de uitvoering van de ruilverkaveling Swette - de Burd is er destijds voor gekozen om niet actief bij de uit
voering betrokken te zijn. De gemeente heeft dan ook niet gestuurd op de gronden en de waarde, die zijn in
gebracht bij de ruilverkaveling en die weer aan de gemeente zijn toebedeeld. Dit is nu een gegeven. Het plan
van toedeling is vastgesteld en de overdracht van de percelen aan de verkrijger is afgerond. Alleen de finan
ciële afwikkeling via de Lijst der Geldelijke Regelingen (DLG), moet nog worden afgerond. Bestudering van de
financiële opzet van de ruilverkavelingscommissie, leert dat dit een logische uitwerking is van de uitwerking
van de ruilverkaveling. Het instellen van bezwaar en/of beroep lijkt dan ook weinig zinvol. Het een en ander
brengt mee dat de nota ad 48.616 zeer waarschijnlijk integraal moet worden voldaan in 2012. In de begro
ting zijn hiervoor geen middelen gereserveerd. Derhalve stellen wij u voor dit bedrag alsnog in de begroting
op te nemen.
5/10
3 05 raadsvoorstel slotwijziging begroting 2012.doe/5
