mÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊm
De kolom "begroting vóór wijziging" geeft de primaire begroting voor 2013 aan. De kolom "Begroot
17-09-13" geeft de actuele begroting aan, dat wil zeggen de primaire begroting inclusief de door de gemeen
teraad goedgekeurde wijzigingen tot en met de raadsvergadering van 17 september 2013. "Mutaties NJN" wil
zeggen de wijzigingen op de begroting 2013 die worden voorgesteld in de Najaarsnota.
De kolommen "Prognose" geven de verwachte jaarresultaten aan voor de desbetreffende jaren.
De resultaten laten een positief beeld zien. Het totale voordelig saldo als gevolg van de begrotingsmutaties
volgens deze nota bedraagt 611.000. Tezamen met een positief saldo van 1.000 vóór verwerking van de
mutaties van de Najaarsnota, levert dit een nieuw saldo in 2013 op van 612.000. Het structurele resultaat is
vanaf 2014 positief.
De belangrijkste mutaties (groter dan 50.000) zijn hieronder vermeld, de bedragen zijn afgerond in duizend
tallen.
Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid
Overdracht vastgoed brandweer N 272
Vrijval reserve afschrijvingslasten gemeentehuis V 105
Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Vrijval voorziening sportvelden
Werk en bestaanszekerheid
Afrekening WSW 2010
Bijzondere bijstand
Reserve WMO
Algemeen maatschappelijk werk
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Verkoop grond Jirnsum
Sloop scholen
Verkoop snippergroen en water woonschepen V 60
Verkoop woning V 50
Leges Wabo en Welstand N 50
Algemene dekkingsmiddelen
Uitkering gemeentefonds V 550
Vrijval verplichtingen en balansposten V 129
Rente V 74
Dubieuze debiteuren N 70
Saldi kostenplaatsen V 52
Een aantal van deze mutaties wordt veroorzaakt door niet-beïnvloedbare factoren, een aantal voordelen is
het resultaat van extra inspanningen zoals de verkoop van grond, een woning, snippergroen en water woon
schepen en de besparingen op de kostenplaatsen. Het zijn vooral incidentele afwijkingen. i
Stand algemene reserve
Hieronder is het verwachte verloop van de algemene reserve in 2013 weergegeven inclusief het begrote reke
ningresultaat 2013):
V 50
N 90
V 83
V 60
V 300
V 100
Stand, per 1 januari 2013
Vermeerdenngen wegens.
'esultaatbestemming vlgs programmabegroting najaarsnota
tand per 31 december 2013 exclusief begroot resultaat
- resultaat vorig boekjaar
- resültaatbestemming vlgs programmabegroting najaarsnota
nngen wegens:
2013 volgens Najaarsnota 612
aiand per 31 december 2013 inclusief begroot resultaat 2013 88i
-11.750
3.126
8..100
Financiële positie
De financiële positie wordt in 2013 aanzienlijk versterkt door de toevoeging aan de algemene reserve van de
w
Bedragen x 1.000
f
3 02 Najaarsnota 2013 raadsvoorstel.docx/2
2/4
