m BOARNSTERHIM
|ggj gemeente
n r~ f t i T" /-\ d ii r- ie rv rk a r\CT»*<r*>>r"vF'"»C'T~~i
Dc.OL.ui i vUKMc.NL) r\AAuovuu»r\o i cl.
Status:
Raadsvergadering:
Agendapunt:
Eerdere behandeling:
Portefeuillehouder:
Behandelend ambten;
meningsvormend
5 november 2013
3.2
wethouder M. Scheweer
dhr. G. Boeters
Onderwerp: Najaarsnota 2013
Programma: alle
Product: diverse
Voorstel:
1De Najaarsnota 2013 vast te stellen.
2. In te stemmen met de begrotingswijziging, voortvloeiend uit de Najaarsnota 2013.
3. In te stemmen met de wijziging van de kredieten voor duikervergroting Nij Djip, afvalwaterlozingen
Aide Feanen en de motor voor de pont.
Inleiding
Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2013 aan. Hiermee informeren wij u over de voortgang en de realisatie
van de begroting 2013.
De Najaarsnota is de afgelopen jaren steeds een document geweest, waarin vooral de geldende begroting
werd bijgesteld op afwijkingen en dat als input gold voor de begroting van het volgende jaar, met name voor
de structurele afwijkingen. De najaarsnota was qua opzet en inhoud een afwijkingenrapportage.
Vanwege de herindeling per 1 januari 2014 wordt het opstellen van de jaarstukken 2013 de verantwoordelijk
heid van de rechtsopvolger, de gemeente Leeuwarden. Om dit goed voor te bereiden is ervoor gekozen om
een Najaarsnota Plus te maken, waarin ook verslag wordt gedaan van de werkzaamheden tot nu toe geduren
de 2013. Verder is ook een meerjarenraming opgenomen. Daarmee is deze najaarsnota uitgebreider dan an
ders.
Overeenkomstig voorgaande jaren is de indeling van de begroting gevolgd. Ook wordt in de najaarsnota een
prognose gegeven van het rekeningresultaat.
Hieronder volgt een toelichting op het financieel resultaat van de Najaarsnota en een prognose van de stand
van de Algemene Reserve op 31-12-2013. Daarna volgt een toelichting op de wijziging van kredieten.
Argumenten
Financieel resultaat
Sol
Toelichting
Conform het BBV en de voorwaarden van het artikel 12-traject is een meerjarenraming opgesteld. Uitgangs
punt daarbij is een veronderstelde "going concern" situatie.
Bedragen x 1.000
Totaal baten
Totaal lasten
Resultaat vóór bestemming
Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Relevant tel
Incidenteel resultaat
Structureel resultaat.
-3.154
26";
3 02 Najaarsnota 2013 raadsvoorstel.docx/fiwt 1
