L
De kapitaallasten van 3.330,kannen tot een bedrag van 370,
worden gedekt door verhoging van de reinigingsrechten (faecaliëndienst)
De resterende kapitaallasten van 3.330,minus 370,2.960,--
kunnen worden gedekt ten laste van een besparing op de kapitaallasten
van de aanschaf van 2 in 1978 geraamde huisvuilautos.
Dienst Stadsontwikkeling (Grondbedrijf).
1Aan- en verkopen van grond.
In verband met een op 6 augustus 1979 genomen raadsbesluit (bijlage
nr. 330) tot de aankoop van de panden Bagijnestraat 3 en 5 van de heer
J.M. Kooistra te Leeuwarden, wordt een krediet van 18.200,geraamd.
Terzake van genomen besluiten tot het verkopen van grond kan een op
brengst worden geraamd van:
a. perceel bouwgrond 5.850,
b. diverse erfpachtspercelen I96.7OO,
O 0|i550i~
In de geraamde opbrengst van erfpachtspercelen is begrepen een gereali
seerde meerwaarde van 41.995»en een gerealiseerde winst van
120.815,Het totaal van deze bedragen ad 162.810,wordt toegevoegd
aan de risicoreserve van de algemene dienst.
Voor specificaties van genoemde bedragen wordt verwezen naar de ter
inzage gelegde overzichten.
2. Continuering projectleiding bestemmingsplan "Camminghaburen".
In verband met ons in bijlage nr. 345 opgenomen voorstel wordt een
krediet van 167.000,geraamd voor de continuering van de projectleiding
van het bestemmingsplan "Camminghaburen".
Wij verwachten, dat de kosten kunnen worden gedekt in het kader van
een sluitende exploitatie van het betreffende bestemmingsplan.
3. Vervangen walmuur langs de Oostergrachtswal
In verband met ons in bijlage nr. 349 opgenomen voorstel wordt een
krediet van 1.656.000,geraamd voor het vervangen van de walmuur langs
de Oostergrachtswal.
Wij verwachten in het kader van de Interim-Saldo-Regeling van de kos
ten van I.656.OOO,een bijdrage van 1.324.000,van het Rijk te ont
vangen. Voor rekening van de gemeente blijft derhalve een bedrag van
332.000,welk bedrag overeenkomt met de gekapitaliseerde verfijnings
uitkering uit het gemeentefonds voor rioleringen.
De uit deze kosten van 332.000,voortvloeiende kapitaallasten wor
den op basis van een 25-jarige 8-g% rentende annuïteit geraamd op 32.440,—
De stelpost civieltechnische werken beschikt voor 1979 niet meer over
voldoende ruimte om de lasten van 32.440,te dekken. Wij stellen U
voor voor 1979 de lasten te dekken door het begrotingsoverschot, voor 1979
dat bestemd is voor extra afschrijving, met hetzelfde bedrag te verlagen.
Voor 1980 en volgende jaren zullen de lasten gedekt moeten worden ten laste
van de ruimte voor kapitaallasten van civieltechnische werken.
Wanneer dit werk eventueel als een alternatief plan voor het herstel
van de walmuren Weaze, Berlikumermarkt en Groentemarkt (geraamd bij wijzi
ging nr. 37 van de gemeentebegroting voor 1979) zal worden uitgevoerd, dan
is te zijner tijd de dekking van de lasten van de 32.440,ook te vinden
door het afvoeren van de kapitaallasten voor genoemd werk. Zo nodig komen
wij hier te zijner tijd op terug.
Dienst voor Sociale Werkvoorziening.
De afdeling Personeelszaken van de Dienst voor Sociale Werkvoorziening
zal moeten worden uitgebreid met een administratief medewerk(st)er in de
rang van adjunct-commies. Deze personeelsuitbreiding is het gevolg van een
herverdeling van taken tussen de dienst en de secretarie-afdeling S.Z.W.
met betrekking tot uitvoerende werkzaamheden in verband met de Wet Sociale
Werkvoorziening.
De kosten van deze personeelsuitbreiding worden geraamd op 47*500,
Wij stellen U voor terzake een krediet van 47.500,beschikbaar te
stellen.
Tegenover de kosten van 47.500,kan een rijksbijdrage van
23.750,worden geraamd, terwijl tegenover de resterende kosten van
23.750,een uitkering van 19.000,uit het gemeentefonds kan worden
geraamd wegens 80% vergoeding kosten sociale zorg.
De daarna resterende kosten van 47*500,minus 42.750,=is
4.750,kunnen worden gedekt door de raming op de post "Reservering
correctie wegens taxatiefouten" (volgnr. 642) met hetzelfde bedrag te verla
gen.
Gemeentebegroting.
1. Restaureren Brol.
In verband met ons in bijlage nr. 372 opgenomen voorstel wordt een
aanvullend krediet van 365.OOO,geraamd voor het restaureren van de
Brol.
De kosten van 365.000,kunnen - in afwachting van de eventuele
toekenning van rijkssubsidie - voorlopig worden gedekt door tot hetzelfde
bedrag te beschikken over een gedeelte van de algemene risicoreserve.
2. Bouw vier tunnels onder de oostelijke buitentangent.
In verband met ons in bijlage nr. 374 opgenomen voorstel, wordt van
het in 1975 voor de aanleg van de oostelijke buitentangent beschikbaar ge
stelde krediet van 23.700.000,een gedeelte van naar raming 5.700.000,-
ten laste van de begroting 1979 gebracht voor de bouw van vier tunnels on
der de oostelijke buitentangent.
In de kosten van deze werken kunnen subsidies van het rijk worden ge
raamd tot een bedrag van 5.415*000,
Ten laste van de gemeente blijft derhalve een bedrag van naar raming
285.000,
De kapitaallasten van dit bedrag worden geraamd op 31.350,gespe
cificeerd als volgt:
afschrijving: 2^% van 285.000,7.125,
rente: 8-g% van 285.000,24.225,
Voor dekking van de kapitaallasten van 31*350,is ruimte beschik
baar binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven"
(volgnr. 640) beschikbare krediet voor kapitaallasten van civieltechnische
investeringen.
mk tt
