BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984
Volg
nummer
OMSCHRIJVING
Begroting
1980
Mutaties per jaar
1981
1982
1983
1984
808 B
Volg
nummer
0 M S C H R IJ V I N G
Begroting
Mutaties per jaar
x 1.000
DIENST SOCIALE WERKVOORZIENING
UITGAVEN
Personeelslasten
- gewijzigd personeelsbestand (meer jeugdigen)
- gewijzigd ziektepercentage waardoor meer mensen t.l.v.
de "Ziektewet" komen
- aanpassing personeelsbestand met 15 W.S.W.-werknemers
- vorming en opleiding organen van overleg
- vorming en opleiding van ambtenaren
- geringe groei W.S.W.-werknemrs 3 man in 19 81
Diensten en leveringen door derden
- aanpassing raming post verzekeringen
- idem onderhoud nieuwbouw A.R.A./AC
- verlaging uitbestede produktie i.v.m. wijziging in samen
stelling defensieorder
Materiaalverbruik
- verlaging i.v.m. wijziging samenstelling defensieorder
173 B
210 B
465 B
26 N
14 N
93 B
8 N
8 N
93 B
1L
16 N
23 B
117 B
792 B
233 B
BTISTFt TNO BFI FTDSPI AN 19SO-13HA
X l.OOO
INKOMSTEN
Opbrengst uit levering en dienstverlening
- aanpassing opbrengst i.v.m. lagere personeelsbezetting
van 15 man x 1.080 produktieve uren x 6,32
- minder grondstoffenverbruik en uitbestede produktie
- toename produktieve uren (per afdeling berekend)
- vermindering wegens toename 4 werknemers in 1981 i.p.v. 7
Andere inkomsten
- gewijzigd personeelsbestand (meer jeugdigen)75 art. 41
15% art42
- gewijzigd ziektepercentage 75%
15%
75%
- aanpassing personeelsbestand met 15 man
- vorming en opleiding orgaan van overleg 50%
- kosten onderzoek
- kosten opleiding en vorming ambtenaren 50% ten dele
- toename W.S.W.-werknemers in 1981 4 i.p.v. 7 75%
idem 15%
Bijdrage van de gemeente
art. 41
art. 42
art. 41
art. 42
1980
1981
1982
1983
1984
3
4
5
6
7
96 N
140 N
53 B
20 N
96 N
107 N
129 N
26 N
158 N
32 N
348 N
70 N
13 B
5 B
3 B
69 N
12 N
742 B
46 B
81 N
45 N
722 N
233 N
