BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984
x 1.000
Volg
nummer
OMSCHRIJVING
Begroting
1980
Mutaties per jaar
1981
1982
1983
1984
1980
1981
87918.8
8,1
i 260 B
Volg
nummer
OMSCHRIJVING
4
335
ged.
geraamd aan in
wonerequivalenten
thans te ramen
a f 532,49 (cum)
woningvoorraad
thans ramen
a f 483,75 (cum)
1982 1983
1984
87912.7
33420
32417
87974,4 88234,4 88454,4 88654,4
88014,4, 88184,4 88356,4 88530,4
+40 - 50 - 98 - 124
34700
32800
35400
33600
36OOO
34400
36540
35240
-1003 -1900 -1800 -1600 -1300
339/3
345
357/2
359
Stelpost verlaging algemene uitkering uit het gemeentefonds
verfijning bodemgesteldheid 87.980 - 88.600 620 a 2,50
5,57
sociale structuur 205 gevallen (van 1.205 op 1.000)
f 170 a 5,57
ontwikkelingskernen a 18
groei over uitkeringsbasis
Bijdrage van Hoofdstuk XI par. 3 van de kapitaaldienst
- onttrekking aan de saldireserve wegens verlaging
reinigingsrechten (zie bijlage 122/1980)
Batig saldo Hoofdstuk XII
- opvoeren batig saldo wegens hoger als structureel aan te
merken jaarlijks overschot
Niet te besteden geraamde kapitaallasten nieuwe investeringen
in de onrendabele sectoren
- afschrijvingslasten 4% van 15.000.000
Onvervulde vacatures
- aanpassing wegens hoger als structureel aan te merken
jaarlijkse besparing (van aanpassing 1980 500.000 als
incidenteel te beschouwen)
3 B
485 N
900 N
194 N
1 B
18 B
434 N
48 N
48 B
26 N
97 B
15 B
16 N
1575 N
400 B
600 B
750 B
417 N
260 N
15 N
13 N
28 N
15 N
13 N
14 N
145 B
9 N
16 N
8 N
43 B
98 B
500 N
BT3STFLL TNC BELEIDSPLAN 1980-198A
359/1
Nader te verdelen besparing op kapitaallasten wegens extra
afschrijving
- aanpassing reserve extra afschrijving op rekeningsbasis
per 1-1-79 1.504.370 minus 998.000 (rente 1978) en
1.500.000 (onttrekking 1inflatiedeel993.630 a 13%
- hogere beginstand per 1-1-'79 risicoreserve 810.800 è.13%
- boekwinst W.C. van Munsterschool 529.000 a 13%
- lagere overwinst 1979 elektriciteitsbedrijf 20.175» a,13%
hogere claims op risicoreserve tot en met 1979 f 566.870
- gerealiseerde meerwaarde erfpacht over 1979 en 1980 lager
215.500 resp. hoger 550.000 h 4% (rente is reeds ge
boekt op volgnr. 73)
- aanpassing onttrekking aan de risicoreserve wegens gerin
gere overwinst elektriciteitsbedrijf
- verhoging rekeningsoverschotten vroegere dienstjaren met
5.000.000
aanpassing begrotingsoverschot 1979 f 297.000 S, 13% i.v.m.
geringer beschikbaar bedrag t.g.v. nieuwe uitgaven
saldireserve gebruiken voor extra afschrijving 1.000.000
13%
aanpassing boekwinst verkoop erfpachtsperc. met 900.000
niet bestede afschrijvingslasten 1979 f 600.000 a 13%
niet bestede rente f 1.500.000 niet meer aanwenden voor
extra afschrijving
- geconstateerd kan worden dat er in de uitvoering van het
investeringsprogramma in de onrendabele sfeer een als
structureel aan te merken achterstand is van 20.000.000
De geraamde kapitaallasten hiervan die gemiddeld op 13%
gesteld kunnen worden, kunnen worden aangewend als
budgettaire verruiming. Beschikbaar 13% van 20.000.000
2.600.000 a 13%
SALDO
X 1OOO
Begroting
Mutaties per jaar
1980
1981
1982
1983
1984
3
5
6
7
129 N
105 B
69 B
3 B
74 N
9 N
22 B
4 N
12 N
11 N
11 N
650 B
39 N
130 B
78 B
117 B
195 N
195 N
195 N
195 N
195 N
2600 B
3189 B
60 N
207 N
206 N
206 N
r 3624 B
1427 N
358 N
115 N
14 N
4491 B
1676 N
158 N
705 N
102 B
