PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006
OMBUIGINGSVOORSTEL O-17-01
Programma: Beheer leefomgeving en groenbeheer
Dienst: Stadsontwikkeling en -beheer
Beleidsproduct:
Openbaar groen
Productcode:
560.01
Naam van het voorstel:
Openbaar groen (kwaliteitsniveau 'hoog')
Korte omschrijving voorstel:
Doordat er in 2001 veel aandacht is besteed aan de actualisatie van de beheerssystemen, is
gebleken dat de te onderhouden oppervlakten groen naar kwaliteitsniveau 'hoog' minder groot
waren dan begroot, terwijl met betrekking tot de te onderhouden oppervlakten groen naar
kwaliteitsniveau 'basis' van het tegenovergestelde sprake was. Deze effecten maakt het per saldo
mogelijk een besparing op onderhoud te realiseren.
Effecten c.q. gevolgen:
Zichtbaar in
2002
2003
2004
2005
2006
Maatregelen:
Budgetverlaging per jaar (x 1.000,-)*
2002
2003
2004
2005
2006
Bedragen (exclusief BTW)
€210
"Uitgenomen" BTW
6
19%
€40
Bedragen (inclusief "uitgenomen" BTW)
250
De BTW is:
Verrekenbaar
Compensabel
Niet verrekenbaar of compensabel
€40
40
PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006
OMBUIGINGSVOORSTEL O-17-01
Programma: Beheer leefomgeving en groenbeheer
Dienst: Stadsontwikkeling en -beheer
Naam van het voorstel:
Openbaar groen (kwaliteitsniveau 'hoog"
Onderbouwing:
Op basis van "BOR in beeld" worden de binnenstad, de kantorenhaak en de cultuurhistorische
parken onderhouden naar kwaliteitsniveau 'hoog'. Uit de jaarrekening 2001 is gebleken dat ten
opzichte van de begroting de te onderhouden oppervlakten groen naar kwaliteitsniveau 'hoog' te
hoog waren ingeschat en de te onderhouden oppervlakten groen naar kwaliteitsniveau 'basis' te
laag. Aangezien de onderhoudslasten voor het niveau 'basis' lager zijn dan voor het niveau 'hoog',
kan een besparing hierop worden gerealiseerd. Dat dit in 2001 niet is gerealiseerd heeft te maken
met incidentele factoren als noodzakelijke extra inhuur vanwege een zeer hoog ziekteverzuim van
het team Productie (14% in plaats van de geraamde 7%) en niet voorziene lasten inzake
reconstructie Harlingerstraatweg. Voor het behoud van de aldaar aanwezige kastanjebomen
dienden extra werkzaamheden te worden uitgevoerd.
Collegevoorstel
Overnemen
41
