PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006
VOORSTEL NIEUW BELEID N-01-02
Programma: Tijd voor schoonheid
Dienst: Algemene Zaken
Beleidsproduct:
Gemeentearchief
Productcode:
541.02
Naam van het voorstel:
Organisatie- en formatieplan HCL
Korte omschrijving voorstel:
Historisch Centrum Leeuwarden: voldoen aan wettelijke eisen en uitvoering geven aan
doelstellingen van cultuurnota en vastgesteld organisatie- en formatieplan 2003-2006
Om te voldoen aan wettelijke eisen zijn voor het HCL middelen nodig voor een kleine
formatieuitbreiding, de uitvoering van vastgesteld beleid op cultureel gebied en op het gebied van
het wettelijk toezicht, en voor het compenseren voor het wegvallen van tijdelijke kredieten uit de
periode 1998-2002 in het kader van het zgn. veranderplan. Investeringen zijn ook nodig om
serieuze rol in samenwerking met anderen te kunnen spelen.
Te realiseren bestuurlijk doel:
Versterking culturele positie Leeuwarden, verhoging cultuurparticipatie, verbetering wettelijk toezicht
op informatievoorziening.
Relatie met het Bestuursprogramma/collegeprogramma:
HCL levert bijdrage aan stedelijke cultuur als cement van de samenleving en aan de positie van
Leeuwarden als cultureel brandpunt van Leeuwarden, speelt daarnaast een toenemende rol in
cultuurtoerisme (bestuursprogramma 4.7 en 5.1).
Relatie met strategische en operationele doelen uit het MeerjarenOntwikkelingsProgramma
(informatieraster) en de Stadsvisie:
Strategisch doel: Versterken van de kwaliteit, de aantrekkingskracht, de toeristische (economische)
potentie en de regionale positie van Leeuwarden als provinciale hoofdstad in het algemeen en de
Leeuwarder binnenstad in het bijzonder.
(Onderhouden en versterken kwalitatief hoogwaardig niveau van basisvoorzieningen.
Zonder deze middelen wordt achterstand op alle overige provinciehoofdsteden en
historische steden van vergelijkbare omvang bestendigd.)
Operationele doelen:
Bevordering cultuureducatie en culturele participatie, speciaal door jongeren
Operationele doelen c.q. meetbare effecten:
Streefnormen
2003
2004
2005
2006
Maatregelen:
Budgetbeslag per jaar (x 1.000,-)*
2002
2003
2004
2005
2006
Bedragen (exclusief BTW)
Structureel
incidenteel
€-190
€-56
€7
22
€27
"Uitgenomen" BTW
6
19%
€-5
5
Bedragen (inclusief "uitgenomen" BTW)
€-251
€7
€27
€27
De BTW is:
Verrekenbaar
Compensabel
Niet verrekenbaar of compensabel
€-5
€5
54
PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006
VOORSTEL NIEUW BELEID N-01-02
Programma: Tijd voor schoonheid
Dienst: Algemene Zaken
Naam van het voorstel:
Organisatie- en formatieplan HCL
Onderbouwing:
Per 1 januari 2003 vallen de extra middelen weg die het Historisch Centrum Leeuwarden in hetzgn.
Veranderplan 1998-2002 bij Perspectief toegewezen heeft gekregen. De positie van het HCL dreigt dus vanaf
2003 terug te vallen naar de situatie van voor 1998. Gezien het ontwikkelingsperspectief en de doelstellingen
van het HCL zou een dergelijke stap terug dramatische consequenties hebben. Van de doelstellingen zoals die
onder meer in de cultuurnota zijn verwoord komt dan vrijwel niets terecht.
Zolang de samenwerking nog niet concreet gestalte krijgt zal het HCL in staat moeten worden gesteld zijn in de
cultuurnota vastgelegde doelen te verwezenlijken, voor zover het niet-onomkeerbare activiteiten betreft.
Tegelijkertijd wordt ook nu al op het toekomstig effect van de door de gemeente zo gewenste samenwerking
geanticipeerd. De gemeente verwacht op basis van een inschatting van dat effect een besparing op de
formatie van 13,4 naar 12,8 fte in 2006.
Duidelijk is echter dat ook deze toekomstige samenwerking pas gestalte kan krijgen als nu al in die toekomst
wordt geïnvesteerd door het HCL de kans te geven zich adequaat te ontplooien.
De nieuwe activiteiten komen deels in de plaats van de voltooide activiteiten ten tijde van het Veranderplan
1998-2002, m.n. wat betreft de inventarisatieachterstand. Doel van het Veranderplan was immers altijd de in
de toekomst vrijvallende capaciteit elders in te zetten wanneer eenmaal de doelstellingen van het
Veranderplan waren gehaald. De doelstellingen van het Veranderplan zullen op het gebied van inventarisatie
in 2002 nagenoeg gehaald worden. Het bedrag van 20.500 jaarlijks voor het inlopen van de
bewerkingsachterstand valt na 2002 dus geheel vrij. Dit geldt niet voor de behoudswerkzaamheden. Juist in
een gebouw zonder adequate klimaatbeheersing zijn voortgaande investeringen in de materiele zorg
belangrijk. Wel kan het noodzakelijke bedrag worden teruggebracht ten opzichte van de periode van het
Veranderplan, toen jaarlijks 34.000 beschikbaar was. Vanaf 2003 is 13.500 nodig op dit terrein.
Uit de cultuurnota en ontwikkelingen in het veld vloeien voort deels nieuwe activiteiten op het gebied van de
frontoffice, met name op het gebied van digitalisering (bijv. van beeldmateriaal) en educatie (om nieuwere
doelgroepen te bereiken); ter voorbereiding van toekomstige samenwerking is aansluiting bij het landelijk
bibliotheeksysteem PICA noodzakelijk. De invoering van onze bibliotheek in PICA betekent in een klap een
verveelvoudiging van het publiek en een noodzakelijke doorbraak van het isolement van deze kleine maar
belangrijke bibliotheek.
Het Historisch Centrum Leeuwarden maakt een snelle ontwikkeling door, waarbij nu al samen met anderen
een steeds groter aantal gevarieerde activiteiten wordt georganiseerd voor een breder aantal doelgroepen, de
belangrijke inspectiefunctie opnieuw wordt opgepakt en een geheel nieuwe digitale frontoffice wordt
ontwikkeld. Het HCL kan daarmee een belangrijke vooral ook kwalitatieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling
en aan de aantrekkelijkheid van de stad.
Voor deze activiteiten is miv 2003 een uitzetting van de begroting noodzakelijk met de volgende bedragen:
Behoudswerkzaamheden 13.500 reeds eerder genoemd)- Digitalisering 11.500 per jaar, educatie 7.000
per jaar, PICA-project 4.000 per jaar.
De nieuwe strategische doelstellingen, missie en werkwijze van het HCL maken ook een nieuwe organisatie
met een nieuwe formatie noodzakelijk, die toegerust is om de geformuleerde doelen ook te kunnen
verwezenlijken. De omvang van de formatie stijgt daarbij van 11,4 naar 13,4 fte. Door de resultaten van het
Veranderplan is het mogelijk het aantal fte's op HBO-niveau terug te brengen van 6,2 naar 5,3 fte (bij doorgaan
samenwerking met andere instellingen kan deze formatie later nog iets verder worden verminderd). Deze
efficiencywinst wordt echter teniet gedaan doordat de tot nu toe ernstig onderbezette facilitaire functies en de
functies op het gebied van materieel beheer nu voor het eerst worden ingevuld (van 1,42 fte naar 4,1 fte).
Daardoor worden misstanden - zoals het ontbreken van voldoende toezicht op de leeszaal wegens logistieke
problemen - nu voor het eerst structureel opgelost. Om aan de minimale wettelijke eisen te voldoen is de
genoemde formatie-uitbreiding dus onontbeerlijk. Hiervoor is in 2003 en 2004 een bedrag nodig van
110.000.
Na de effectuering van samenwerking in 2005 kan alsdan een taakstelling worden gerealiseerd van 27.500
door de formatie terug te brengen van 13,4 naar 12,8 fte.
Collegevoorstel
Overnemen
55
