PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006
VOORSTEL NIEUW BELEID N-06-01
Programma: Infrastructuur/bereikbaarheid
Dienst: Stadsontwikkeling en -beheer
Beleidsproduct:
Verkeer en Vervoer
Productcode:
211.02
Naam van het voorstel:
Uitvoering maatregelen GWP
Korte omschrijving voorstel:
Door uitvoering van de in het Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan Leeuwarden opgevoerde
maatregelen wordt de bereikbaarheid van Leeuwarden verbeterd en worden infrastructurele
projecten uitgevoerd die leiden tot een grote verkeersveiligheid en die het gebruik van de fiets en
het openbaar vervoer stimuleren.
Te realiseren bestuurlijk doel:
De verbetering van de bereikbaarheid van de stad is een belangrijke voorwaarde voor realisering
van de prioriteiten uit het Collegeprogramma 2002-2006. Het GWP is uitgangspunt voor
aanpassingen van de infrastructuur van Leeuwarden.
Relatie met het Bestuursprogramma/collegeprogramma:
Prioriteit binnen het Collegeprogramma 2002-2006 is een optimale bereikbaarheid van Leeuwarden
en de interne doorstroming van verkeer en bestrijding van files.
Relatie met strategische en operationele doelen uit het MeerjarenOntwikkelingsProgramma
(informatieraster) en de Stadsvisie:
Strategisch doel is het waarborgen van de bereikbaarheid van de stad binnen beheersbare
milieueffecten en het bevorderen van de verkeersveiligheid.
Operationele doelen waar aan bijgedragen wordt zijn onder meer beperking van de groei aantal
verkeersslachtoffers, beperken doorgaande verkeer in Leeuwarden, toename aandeel in het totale
aantal verplaatsingen per fiets en openbaar vervoer en beperking toename gemiddelde reistijd en
beperking groei aantal autokilometers in met name het stedelijk gebied.
Infrastructuur en daarmee bereikbaarheid is faciliterend voor drie van de strategische programma's
uit de stadsvisie, te weten Tijd voor schoonheid', 'Kennisstad' en "Kantorenstad'.
Operationele doelen c.q. meetbare effecten:
Streefnormen
2003
2004
2005
2006
De in het MOP genoemde relevante normen
hebben betrekking op het jaar 2010
Maatregelen:
Budgetbeslag per jaar (x 1.000,-)*
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bedragen (exclusief BTW)
Investeringskosten uitvoering GWP (kapitaallasten
extra investeringen in periode 2003-2006)
-189
€-189
€-189
€-189
"Uitgenomen" BTW
6
O 19
€-359
359
Bedragen (inclusief "uitgenomen" BTW)
(opmerking: betreft investeringsbedrag waarvan de BTW
wordt uitgenomen. Bedrag exclusief BTW wordt
gekapitaliseerd over 30 jaar)
€-2.500
2.500
De BTW is:
3 Verrekenbaar
3 Compensabel
3 Niet verrekenbaar of compensabel
-359
359
Bij de berekening van de kapitaallasten is uitgegaan van een afschrijving over 30 jaar bij een rentepercentage van
5,5%. Bij de berekening van de uitgenomen BTW is het investeringsbedrag gecorrigeerd voor kosten voorbereiding
en toezicht (10%).
62
PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006
VOORSTEL NIEUW BELEID N-06-01
Programma: Infrastructuur/bereikbaarheid
Dienst. Stadsontwikkeling en -beheer
Naam van het voorstel:
Uitvoering maatregelen GWP
Onderbouwing:
In de afgelopen periode is het nieuwe verkeer- en vervoerbeleid voor Leeuwarden vastgelegd in het
GWP. Dit plan komt 2002 in de raad ter vaststelling. Onderdeel van dit plan is een overzicht van
infrastructurele maatregelen waarvan de uitvoering nodig is om de gestelde doelen te behalen.
Vanuit de reguliere middelen (stelpost infrastructuur, reserve bovenwijkse voorzieningen,
egalisatiereserve openbaar vervoer, SIOF e.d.) zijn voor de komende jaren reserveringen
opgenomen voor de uitvoering van verkeersmaatregelen uit het GWP. Met deze middelen kunnen
subsidiegelden worden gegenereerd. Deze reservering is onvoldoende voor de uitvoering van de
voorgestelde maatregelen uit het GWP.
Voor de uitvoering van de maatregelen uit het GWP is naar verwachting de komende vijftien jaar
een bedrag van 10 miljoen per jaar aan gemeentelijke bijdragen benodigd. Dit betekent een extra
financiële inspanning, waarvan hierbij voor de komende beleidsperiode 2,5 miljoen (inclusief
359.000 BTW) aan investeringen infrastructuur wordt aangevraagd (in eerste instantie voor deze
beleidsperiode). Het gaat hierbij om dekking van de bijbehorende kapitaallasten (afschrijving
71.367 (30 jaar) en rente 117.755 (5,5
Collegevoorstel
Overnemen
63
