PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006
VOORSTEL NIEUW BELEID
Programma: Wijken en dorpen
Dienst: Stadsontwikkeling en -beheer
Beleidsproduct:
Verhardingen
Productcode:
210.01
Naam van het voorstel:
Uitvoering maatregelen Dorpennota
Korte omschrijving voorstel:
Voor de uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma van de Dorpennota opgenomen
maatregelen zijn extra middelen nodig ter dekking van het gemeentelijk deel van de kosten. Het
uitvoeringsprogramma bestrijkt de periode 2002-2012. De maatregelen zijn voorlopig geprioriteerd
in twee perioden van vijfjaar. Nadere fasering en prioritering zal plaatsvinden in de vorm van een
meerjarenuitvoeringsprogramma.
Te realiseren bestuurlijk doel:
Het ruimtelijke, economische en sociale beleid voor de Leeuwarder dorpen wordt vastgelegd in de
in 2002 vast te stellen Dorpennota. Onderdeel van deze nota is een uitvoeringsprogramma van in
de komende jaren te nemen maatregelen die voortvloeien uit de gesignaleerde knelpunten en
gewenste ontwikkelingsbeelden voor de dorpen.
Relatie met het Bestuursprogramma/collegeprogramma:
In het Collegeprogramma 2002-2006 is opgenomen dat de uitvoering van de Dorpennota ter hand
wordt genomen.
Relatie met strategische en operationele doelen uit het MeerjarenOntwikkelingsProgramma
(informatieraster) en de Stadsvisie:
Als strategisch doel is opgenomen het voorwaarden scheppen met een volwaardig, actueel
ruimtelijk-ordeningskader voor het ontwikkelen van een evenwichtige woon-, werk- en leefstad. Op
basis hiervan zijn middelen beschikbaar gesteld voor de opstelling van een nieuwe dorpennota
Operationele doelen c.q. meetbare effecten:
Streefnormen
2003
2004
2005
2006
Uitvoering maatregelen uit
Meerjarenuitvoeringsprogramma van de
Dorpennota, fase 2002-2007
X
X
X
X
Maatregelen:
Budgetbeslag per jaar (x 1.000,-)*
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bedragen (exclusief BTW)
Kapitaallasten* (kapitaallasten extra investeringen
in periode 2003t/m 2006)
€-15
€-15
€-15
€-15
"Uitgenomen" BTW
6
19%
€-30
30
Bedragen (inclusief "uitgenomen" BTW)
(opmerking: betreft investeringsbedrag waarvan de BTW
wordt uitgenomen. Bedrag exclusief BTW wordt
gekapitaliseerd over 30 jaar)
- 205
€205
De BTW is:
Verrekenbaar
U Compensabel
Niet verrekenbaar of compensabel
€-30
30
Bij de berekening van de kapitaallasten is uitgegaan van een afschrijving over 30 jaar bij een rentepercentage van
5,5%. Bij de berekening van de uitgenomen BTW is het investeringsbedrag gecorrigeerd voor kosten voorbereiding
en toezicht (10%).
80
PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006
VOORSTEL NIEUW BELEID
Programma: Wijken en dorpen
Dienst: Stadsontwikkeling en -beheer
Naam van het voorstel:
Uitvoering maatregelen Dorpennota
Onderbouwing:
In de Dorpennota wordt vastgesteld wat er (niet) moet gebeuren om de zelfstandige dorpsgemeen
schappen als zodanig te laten blijven functioneren en, voor zover daar sprake van is, een zo goed
en leefbaar mogelijke symbiose tussen dorp en stadsuitbreidiing tot stand te brengen dan wel in
stand te houden. Onderdeel van deze nota is een uitvoeringsprogramma van in de komende jaren
te nemen maatregelen die voortvloeien uit de gesignaleerde knelpunten en gewenste
ontwikkelingsbeelden voor de dorpen. De Dorpennota wordt in de tweede helft van 2002
vastgesteld.
Het college heeft in haar vergadering van 30 oktober 2001 bij de vaststelling van de voorontwerp-
Dorpennota besloten in het kader van de Perspectiefnota 2003 met voorstellen te komen inzake de
reservering van middelen voor de uitvoering van maatregelen uit de Dorpennota.
Voor de periode 2002-2007 is op basis van eerste berekeningen met de uitvoering een bedrag
gemoeid van ruim 3,4 miljoen (exclusief een aantal p.m.-posten). Deze kosten worden
grotendeels gedekt uit reguliere middelen en uit subsidies. Dekking ontbreekt nog voor een bedrag
van 820.000,- aan investeringskosten. Dit betekent een jaarlijkse extra investering van minimaal
205.000,- (incl.€ 30.000 BTW (kapitaallasten investering excl. BTW 15.458 (afschrijving 5.833
(30 jaar) rente 9.625 (5,5 in de periode tot 2007. Rekening moet worden gehouden met
dekking van de kapitaallasten van dit bedrag.
Collegevoorstel
Overnemen
81
