Blad 10
Programmabegroting 2003
Memorie van Antwoord
63
Verrekeningen
Aandeel kosten wijksignaleringssys-
teem
Rente
Afhandelen bezwaarschriften inclusief
perceptiekosten heffing afvalstoffen
heffing
5.500
9. 000
113.000
69
Doorberekend van andere producten
Schoonhouden wegen en pleinen
Zwerfvuil
300.800
137500
127500
1,2
438300
4,2
Totale kosten
10.456.500
100, 0
In onderstaande tabel is de analyse te vinden van de lasten
van de afvalinzameling in 2003 ten opzichte van 2002 in
euro's
Tabel: analyse van de lasten van de afvalinzameling 2003
ten opzichte van 2002 in Euro's.
2003
2002
verschil
00
Niet in te delen uitgaven
- Loon- en prijsstijgingen
6.000
6.000-
34
Overige goederen en diensten
- overige kosten
220.100
312.400
92 300-
- verwerkingskosten div restfracties
4.980.000
4.989.000
9.000-
- inzamelen div. restfracties
2.504.000
2.611.000
107000-
- inzamelen oud papier
412.500
239.900
172.600
- inzamelen en verwerken KCA/glas
365.200
359.300
5. 900
- extra lasten nieuwe huisvesting
Fryslan Miljeu
499.200
83.200
416.000
- extra lasten nieuwe milieustraat
329.700
-
329.700
- afvalscheiding en preventie
-
29.500
29.500-
- afvalinzameling binnenstad
74.200
66.700
7 500
- extra lasten agv invoering PvA
afval
232.400
-
232400
- extra lasten agv invoering milieu
pasjes
84300
-
84.300
60
Reserveringen
- toevoeging aan de egalisatiereser
ve
3.800
15.400
11.600-
62
Apparaatskosten
185.300
179.400
5. 900
63
Kosten van andere diensten
127.500
127500
-
69
Kosten van andere producten
438.300
412800
25.500
Totaal
10.456.500
9.432.100
1.024.400
Lasten concept-begroting 2003
10.174100
Aanpassing concept-begroting 2003
282.400
Blad 11
Programmabegroting 2003
Memorie van Antwoord
Verklaring verschillen (+/-)
00
Loon- en prijsstijgingen
6.000-
34
Overige goederen en diensten
92.300-
Verlaging van deze kosten wordt m.n. veroorzaakt
doordat het contract met Essent inzake
de heffing en invordering van de afvalstoffenhef
fing per 1 januari 2003 is beëindigd
Verwerkingskosten diverse restfracties:
9. 000-
Afname restafval (21.500-28.500)=
7.000 ton 937.100-
Toename grof afval (12.500-4.000)=
8.500 ton 982.200
Toename GFT afval (7.155-7.100) 55
ton 4600
Daling tarief verwerkingskosten res
tafval 58.700-
Lagere inzamelkosten diverse restfracties i.v.m.
GCP inzameling
107000-
Hogere kosten inzameling oud papier a.g.v. verho
ging subsidiebedrag en stijging hoeveelheid inge
zameld papier
172.600
Stijging kosten inzameling en verwerking KCA/glas
5. 900
Hogere huisvestingslasten Fryslan Miljeu i.v.m.
volledige in gebruikneming nieuwe gebouw(en) in
2003
416.000
Extra lasten milieustraat cf. plan van aanpak af
val
329.700
Lagere kosten afvalscheiding en -preventie i.v.m.
opname kosten sorteerproeven in plan van aanpak
afval
29.500-
Hogere kosten afvalinzameling binnenstad i.v.m.
extra
te legen ondergrondse papierbakken
7.500
Extra kosten a.g.v. invoering plan van aanpak af
val
232.400
Extra kosten a.g.v. invoering milieupasjes cf plan
van aanpak afval
84300
60
Lagere toevoeging aan egalisatiereserve
11.600-
62
Hogere apparaatskosten
5. 900
63
Kosten van andere diensten
-
Hoewel in de hoogte van de kosten geen afwijking
is t.o.v. 2002 zijn de kosten onderling wel
aanzienlijk verschoven. De kosten voorfinanciering
(57.000) zijn vervallen terwijl de kosten voor
uitvoering van de heffing en invordering door be
lastingen m.i.v. 2003 stijgen. (57.000).
69
Hogere doorbelasting andere externe producten
i.v.m. hogere kosten schoonhouden wegen, straten
en pleinen waarvan een gedeelte wordt doorbelast
naar de afvalinzameling
25.500
1024.400
