Gemeente leeuwarden
Oldehoofsierkerkhof 2
Postbus 2 1000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 233 88 33
BEGROTING 2003
Bijlage nr. /S
Aan de gemeenteraad.
1 BEGROTING 2003, HOOFDLIJNEN
1.1 Het Collegeprogramma
De begroting 2003, die wij u hierbij aanbieden, is de eerste van het na de
verkiezingen van maart 2002 gevormde college. De begroting is dan ook
gebaseerd op het nieuwe collegeprogramma. Bij de uitwerking van het
collegeprogramma is, gezien de onzekere financiële positie van de gemeente,
gekozen voor een terughoudende opstelling bij het honoreren van nieuwe
wensen en het invullen van nieuw beleid. Die onzekere financiële positie
wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen op internationaal en nationaal
niveau, waarop wij in de volgende paragraaf nader in gaan, en door
onzekerheden, mede ten gevolge van juridische procedures, rond het op gang
komen van de woningbouwproductie in onze gemeente.
Ondanks die terughoudende opstelling zijn wij van mening dat wij u een
begroting aanbieden die een goede basis biedt voor de realisering van het
collegeprogramma. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente haar inspanningen
in de eerste plaats moet richten op die gebieden waar de
ontwikkelingskansen liggen, de strategische programma's uit de stadsvisie.
Naast het grijpen van ontwikkelingsmogelijkheden dienen ook de
basisvoorzieningen op orde te worden gehouden, dat is dan ook het tweede
uitgangspunt van collegeprogramma en begroting.
Om extra geld te kunnen besteden aan kansrijke ontwikkelingen èn aan de in
standhouding van de basisvoorzieningen en om de begroting sluitend te maken
moesten omvangrijke bedragen worden omgebogen. Van geen ombuiging kan
gezegd worden dat het omgebogen bedrag niet heel goed voor het
oorspronkelijk doel gebruikt had kunnen blijven.
Wij doen voor de beleidsperiode 2003-2006 voor 6.248.000 voorstellen voor
structureel nieuw beleid en voor 1.795.000 voorstellen voor incidenteel
nieuw beleid. De voorstellen voor structureel nieuw beleid worden deels
gedekt uit geoormerkte uitkeringen uit het gemeentefonds 589.000),
deels is er sprake van een terugverdieneffect 700.000) en voor een
bedrag van 4.547.000 worden structurele ombuigingsvoorstellen gedaan. De
omvangrijkste voorstellen voor nieuw beleid betreffen het GVVP
(Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan) 756.000, restauratie en verbouw
stadhuis 922.000 (gedeeltelijk was hiertoe al eerder besloten) en
nieuwbouw scholen voor voortgezet onderwijs 1.7 64.000.
De ombuigingsvoorstellen hebben met name betrekking op bedrijfsvoering
1.000.000, onderhoud 1.237.000 en het kostendekkend maken van de
afvalstoffenheffing 681.000.
Na de verdere uitwerking van de strategische programma's uit de Stadsvisie
komt de fase van realisering van deze programma's, daarmee zullen extra
middelen gemoeid zijn, waarin het strategisch Investerings en
Ontwikkelingsfonds (SIOF) maar zeer ten dele kan voorzien.
Ook het in stand houden van de basisvoorzieningen zal meer vragen dan de
bestaande middelen. Verdere heroverweging van wat voor onze gemeente
Sjoch dizze siéd; sjoch wal der rünom bari - It aide spegelet him yn wal de takomst hal Piler Terpstra
