Bedrijfsvoering in Beeld
3 Procesbeheersing
€250.000
3A Aanpak processen
Overzicht van processen die onderwerp van verbetertrajecten
zijn.
Richtlijn voor gestructureerde aanpak van de verbetering
Centrale coördinatie van decentraal vervolg
(beheersorganisatie)
Sept-dec. '02 gereed
3B Implementatie
procesverbeteringen
Opnieuw gemodelleerde processen (irt oa nw besturingsmodel)
Per proces een eigenaar die verantwoordelijk is voor
permanente verbetering.
Aantoonbare performance verbetering (in doorlooptijden etc)
Lopende activiteiten niet frustreren,
gestructureerde aanpak mogelijk in 2003
Continu proces met extra inhaalslag in
2003 en een uitloop in 2004.
Aanbevelingen audit
Grondexploitatie
idem P-functie
proces 1
proces N
3C Klant- en vraaggericht
werken
- outputnormering
- betere dienstverlening, zie programmabegroting blz. 29 - 32
250.000
Najaar 2002 integraal gemeentelijk
dienstverleningsconcept
2003/2004 Uitbouwen van electronische
dienstverle-ning obv generiek informatie
kennissysteem
2003 Verankering en uitbouw van het
Service Meldpunt
2003/2004 integreren alle front-office
taken
2003/2004 (verder) ontwikkelen van
diverse vraaggestuurde loketten
2003 gemeentelijk callcenter
2003 model voor systematisch
klantonderzoek
4 Risicomanagment
143.000
4A Vervolg interne traject
Voortzetting interne traject;
risico's uit categorieën 1 t/m 3 beheerst
overige risico's weer opnieuw gewogen
Aanvullende afspraken daarover
Okt.'02 Herijking overige risico's
Nog in 2002: categorieën 1 t/m 3
Overige risico's: nog vast te stellen
14
Bedrijfsvoering in Beeld
4B Systeem voor
risicomanagement
Systeem ingepast in P&C
Ingepast in richtlijn voor P&C (zie 1 B)
Risicobewust management
Okt.'02-febr.'03 afstemmen P&C en
richtlijn maken
5 Centrale Inkoop
75.000
Aanbevelingen audit aanbestedingen:
Hen geactualiseerde richtlijn (incl. bevoegdheden en
drempelbedrag voor inschakeling Centrale Inkoop)
Systeem voor bewaking van naleving richtlijn (denk aan
steekproeven audits)
Professionalisering inkoop en invullen taakstelling
Eind'02 richtlijn gereed
febr. '03 bewaking van naleving richtlijn
geïmplementeerd
1 nov'02 inkoopbeleid vaststellen
1 dec'02 organisatie en werkwijze
(processen) ontwikkelen
1 okt'02 mandatering waar nodig
aanpassen
1 febr'03 communicatie richting
organisatie
1 jan.'03 inkoopplan opgesteld
vanaf 1 jan.'03 uitvoeren inkoopactieplan
pm leveranciersmanagement inbedden
1 juli '03 contractbeheer geïmplementeerd
1 jan'03 gewenste opleidingen
inkoopfunctionarissen in beeld
6 Juridische functie
150.000
Aanbevelingen audit juridische dienstverlening:
Systematisch contractbeheer (met Centrale inkoop)
Organisatorische inpassing van juridische control
Juridische doorlichting per sector
Overeenkomst vwb het niveau van de juridische
dienstverlening, met daarbij benodigde investeringsniveau
Juridische informatiebehoefte ingebed in P&C-cyclus
Gekoppeld opleidingsbudgetaanvraag en toekenning
Integriteitsbeleid geformuleerd
Gemeentebreed introductieprogramma (met P&O)
Jan.'03
2003
2004
Ambtelijk deel P&C: 2003
Vloeit voort uit audits, mogelijk in 2004
Presentatie hiervan medio 2003
Actiepunt voor 2e helft 2003
15
