Bedrijfsvoering in Beeld
Verantwoording/ voortgangsrapportages
Aansluiting wordt gezocht bij de verantwoording met de reguliere P&C-instrumenten.
Dit betekent dat tweemaal per jaar, bij de turap en bij de jaarrekening, het bestuur wordt
geïnformeerd over de voortgang en de resultaten. Intern zal rapportering vaker plaats
vinden; regelmatig informeert het kernteam de DR en de betrokken portefeuillehouder
cq. College over de voortgang van het programma en de besteding van de financiële
middelen. Zo nodig vindt in de DR tussentijdse besluitvorming plaats aan de hand van
adviezen van het kernteam.
Bedrijfsvoering in Beeld
5. KOSTEN
De geraamde projectbudgetten zijn nagenoeg gelijk aan de bedragen die in de
'Opmaat'- notitie zijn gepresenteerd:
Procesbeheersing
Risicomanagement
Verbeteren juridische functie
Verbeteren van de kwaliteit van sturing en mensen:
-Introductie nieuw besturingsmodel
(incl. de implementatie en
de verbetering van Planning &Controle)
-Verbeteren van leidinggevende kwaliteiten
-Competentiemanagement
opleiding
Impuls Centrale Inkoop en Regiefunctie Sport
Toegevoegd:
- Gebiedsgericht werken
- Klant - en vraaggericht werken
250.000
143.000 (was 150.000)
150.000
250.000,= (was 500.000)
125.000
100.000
125.000,=
e 107.000 (was 100.000)
100.000,= (geraamd bij
frictiekosten)
250.000-= (nieuw)
Totaal
1.600.000
Een nadere onderbouwing is mogelijk wanneer de (deel-) projecten verder zijn
uitgewerkt. Streven is deze nadere uitwerking zoveel mogelijk vóór de
commissievergadering gereed te hebben.
Het totale bedrag kan desalniettemin als kaderstellend budget worden beschouwd.
Tussen de projecten kan (slechts met instemming van de gemeentesecretaris) nog
geschoven worden, indien dit bij nadere uitwerking noodzakelijk blijkt om de beoogde
resultaten te behalen.
Voor de dekking van de kosten wordt u verwezen naar de Opmaat-notitie (als bijlage
bijgevoegd). De kosten van Gebiedsgericht werken en de Impuls Centrale inkoop en
regiefunctie Sport komen ten lasten van de frictiekosten, daarom staat hier 6 1,6 min. in
plaats van 1,4 min.
