Bedrijfsvoering in Beeld
Wat hebben we nodig, wat moeten we doen?
Uit de taakstellingen, de risicoanalyse en de audits komen
een reeks maatregelen voort. Die maatregelen kunnen alleen
zinvol genomen worden, wanneer wij tegelijkertijd nieuwe
werkwijzen en sturingsprincipes introduceren. Bij die
nieuwe werkwijzen en sturingsprincipes horen nieuwe of
andere competenties. Verbeteren en vernieuwen gaan dus
gelijk op en versterken elkaar. Het gaat om een
totaalpakket van maatregelen, die in samenhang genomen
moeten worden.
Frictiekosten
Als gevolg van de taakstellingen (bij benadering 15 fte
verminderen) is een budget nodig voor "harde" frictiekosten
(loopbaantrajecten, omscholing, outplacementtrajecten
(gemiddeld 15.000 per persoon), reorganisatiekosten
150.000), impuls voor Centrale Inkoop en de regiefunctie
100.000)Bij de kostenraming wordt er vanuit gegaan dat
deze procedures vroegtijdig gestart worden, opdat slechts
in beperkte mate sprake zal zijn van loonkosten. Soms
moeten echter perioden tot de VUT e.d. overbrugd worden,
daarom wordt een gemiddelde van 1 jaar geraamd.
Kosten: 475.000 en 750.000 loonkosten
Structureel budget voor knelpunten in de bedrijfsvoering
Samenhangend met de resultaatverplichting heeft een manager
de beschikking nodig over een beperkt budget waarmee
onverwachte problemen in de bedrijfsvoering (ziekte,
disfunctioneren) opgevangen kunnen worden. Is dat er niet,
dan stagneren zaken onnodig en kunnen resultaten niet zeker
worden gesteld. Tot en met 2001 had elke dienst hiervoor
elk jaar gemiddeld een budget van 400.000,=
Door extra te bezuinigen (bovenop de 2,2 min) is voor dit
zo essentiële knelpuntenbudget ruimte gecreëerd van in
totaal structureel 200.000,=.
Maatregelen voortvloeiend uit de audits
Gelijktijdig verbeteren en vernieuwen betekent veelal het
breder trekken van de aanbevelingen uit de audits, aldus
ontstaat een aanzet tot het bedrijfsvoeringprogramma.
De kosten die voortvloeien uit de verbeteracties zijn in
eerste instantie als incidentele kosten geraamd. We moeten
ons realiseren dat voor een aantal onderwerpen geldt, dat
op termijn ook structurele kosten aan de orde kunnen zijn.
Procesbeheersing en risicomanagement
Beschrijven, optimaliseren en borgen van de
belangrijkste processen.
Kosten: 250.000,=
Voortzetting van het interne traject risicoanalyse
betekent het implementeren van een systeem voor
risicomanagement en het verder beheersbaar maken van
de risico's uit de zelfanalyse.
Kosten: 150.000,=
30
Bedrijfsvoering in Beeld
Verbeteren juridische functie
De aanbevelingen uit de audit juridische
dienstverlening leiden tot diverse actiepunten,
waaronder het implementeren van een systeem voor
contractbeheer, het instellen van een functie
juridische control en een eenmalige financiële impuls
voor de overige maatregelen.
Kosten: 150.000,=
Verbeteren van de kwaliteit van sturing en mensen
Het komende half jaar moet heel hard gewerkt worden
aan de ontwikkeling van een nieuw besturingsconcept:
de introductie van programmatisch werken en de
invoering van de dualisering.
Kosten: 500.000,=
Verbeteren van leidinggevende kwaliteiten op diverse
niveaus, inclusief de inzet van diverse
personeelsinstrumenten
Kosten: 125.000,=
Uitgaande van de doelstellingen van de organisatie en
organisatiecompetenties, worden competentieprofielen
opgesteld. Hierop worden vervolgens talentontwikke
ling, loopbaanplanning (POP) en beoordelingen
gebaseerd
Kosten: 100.000,= 125.000 opleiding)
Dekking
Het totaal van de incidentele kosten bedraagt:
frictiekosten: 1.225.000
vervolg audits: 1.400.130
2625000
Dit bedrag kan gedekt worden uit de voor frictiekosten
beschikbaar gestelde middelen van tweemaal 1 miljoen en
uit de bedragen die vrijkomen door het eerder realiseren
van de taakstellingen. 700.000,=)
Structurele kosten
Met een aantal van bovengenoemde maatregelen hangen ook
structurele kosten samen. Te denken valt aan een de functie
voor Juridische control en net onderhoud van
automatiseringstoepassingen en het actueel houden van
procesbeschrijvingen. De concrete kosten hiervan zuilen bij
perspectief 2004 aangedragen worden.
31
