Gemeente leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 233 88 33
Wijzigen "'an de concernbegroting voor het dienstjaar 2002
Bijlage nr. 185
Aan de gemeenteraad.
Onderstaand doen wij u toekomen de voorstellen tot wijzi
ging van de concernbegroting voor het dienstjaar 2002.
De begrotingswijzigingen hebben betrekking op de dienst
Welzijn, Stadsontwikkeling en Algemene Zaken.
Dienst Welzijn
1. Budgetoverboeking 1 FTE van sector A.W. naar BBV
Bij het samengaan van de v.m. DSW Leeuwarden en de Wouden-
groep tot CAPARIS is besloten dat de dienst Welzijn de re
giefunctie gaat vervullen.
Een deel ad 170.000 van het voordeel dat uit bovengenoem
de fusie is ontstaan is bestemd voor deze regiefunctie.
Dit voordeel is voorlopig geraamd op een stelpost bij de
dienst Welzijn.
Thans wordt voorgesteld de stelpost ad 170.000 als volgt in
te vullen:
125.000 voor de uitbreiding van de formatie met 1,5 fte
23.000 IZA premie v.m. personeel
-22.000 kosten FRIS
Totaal 170.000
Verder wordt formatieruimte overgeheveld van de sector A.W.
naar het bedrijfsbureau. De overheveling van de formatie
ruimte gaat gepaard met de overheveling van een budget van
42.000.
2Mei- en september circulaire gemeentefonds (Algemene
uitkering)
Middels de mei- en september circulaire zijn via de algeme
ne uitkering uit het gemeentefonds extra gelden ter be
schikking gesteld; zogenaamde taakmutaties
Deze taakmutaties hebben betrekking op:
Vaccinatie campagne meningokokken 6.000
Leerlingenvervoer SBO 1.000
Bijzondere bijstand - 87.000
Omroepbijdrage 13.000
Dualisering 17.000
Totaal begrotingswijzigingen - 50.000
Wij stellen u voor deze extra gelden over te hevelen van de
^begroting van Bestuur en Concernstaf naar de desbetreffende
dienstbegrotingen
O
Sjoch dizze stëd; sjoch wat der rünom bart - It aide spegelet him yn wat de takomst hat - Piter Terpstra
13
