bedragen x 1000
Nieuw Beleid
2002
2003
2004
2005
2006
Ombuigingen
2002
2003
2004
2005
2006
bedragen x 1000
PROGRAMMA OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN (19)
Omschrijving heffing
Rekening
2001
Begroting
2002
Begroting
2003
begr.
2003
Algemene heffingen
(programma 'Algemene
dekkingsmiddelen)
Bestemmingsheffingen
(overige programma's)
Totaal-Generaal
Blad 74
immers tot realisatie kan het niet komen. We stellen daarom voor om de
formatieplaats te laten vervallen, een klein budget over te houden voor
kleine initiatieven en het netto verschil in te boeken als ombuiging. Het
overgebleven budget kan worden beheerd door de afdeling economische zaken.
Nieuw toeristisch beleid zal niet worden ontwikkeld.
Wat mag het kosten?
Het programma, omvat de volgende beleidsproducten
markten;
standplaatsen;
vastgoedbeheer
grondzaken;
recreatiegebieden; ji
recreatievaart;
kermissen;
toerisme.
-
Huuropbrengsten AZC
108
-108
promotie en acquisitie
50
Toeristisch beleid
40
Baten en Lasten totale programma
Rekening
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Lasten
41.079
13.367
16.556
8.366
8.534
8.7?j
Baten
38.131
11.323
14.676
15.459
15.268
15.2,'I
Saldo
-2.948
-2.044
-1.880
7.093
6.734
6.536
SIOF
Totaal
2000
2001
2002
2003
2004
2005-
2010
Nieuw
-
Overig
Hemrik West (incl. Tjalkstraat en fietsvoorzieningen)
2.220.510
834.502
1.051.409
474.182
-139.583
Newtonpark
3.403.352
3.403.352
Totaal
5.623.862
834.502
4.454.761
474.182
-139.583
Het beleid met betrekking tot het programma economie en toerisme is
vastgelegd in de volgende beleidsnota's:
Nota Toerisme
Nota Bedrijventerreinen Leeuwarden
Economische Structuurschets (in voorbereiding).
Blad 75
a Lokale lasten
Algemeen
Belastingen en overige heffingen vormen ca. 12% van de totale gemeentelij
baten. Procentueel gezien is dit een beperkt percentage. Omdat het
overgrote deel van de gemeentelijke lasten en baten echter een min of mee
vast karakter heeft, vormt het eigen gemeentelijk belastinggebied een
belangrijk deel van de gemeentelijke financiële speelruimte.
In onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de belangrijkste heffingen
wpprrrprrouon
OZB
24.010.639
27.881.000
29.308.000
68 5
Hondenbelasting
241.291
341.787
348.300
1,0
Toeristenbelasting
42.149
55.860
55.860
0 0
Precariobelasting
177.000
122.100
150.800
0,0
Subtotaal
24.471.079
28.400.747
29.862.960
69,5
Afvalstoffenheffing
5.709.000
6.512.200
7.822.800
18,0
Reinigingsrechten
209.032
234.200
219.300
0,5
Parkeerbelastingen
2.419.000
2.314.000
2.200.000
5,0
Bouwleges
1.807.433
1.124.513
1.223.966
3 0
Overige heffingen (m.n.
leges)
1.515.000
1.500.000
1.525.000
4,0
Subtotaal
11.659.465
11.684.913
12.991.066
30,5
36.130.544
40.085.660
42.854.026
100,00
Tabel 1: opbrengsten per belastingsoort per jaar
Ten aanzien van bovenstaande tabel kan het volgende opgemerkt worden:
De tarieven 2003 voor de toeristenbelasting worden aangepast met een
inflatiecorrectie. De opbrengst is echter op hetzelfde niveau als in
2002 geraamd, omdat deze tot dusver is achtergebleven bij de begroting.
Het fictieve aandeel van de rioolrechten in de opbrengst OZB bedraagt
ca. 7 min.
