Blad 88
Kapitaallasten stadhuis
Viering Leeuwarden 500
Lopende taakstellingen:
Taakstelling inkoop
Taakstelling CWI
Taakstelling integratie p&o advies
mobiliteitsbureau
922
125
■95
253
32
91
Stelposten
Stelpost inflatie
Stelpost toekomstige tegenvallers
Onderuitputting kapitaallasten
Lasten investeringen
Stortingen in reserves:
Storting/onttrekking algemene
reserve
Storting in het SIOF
Storting in de egalisatiereserve
BTW compensatiefonds
Idem
1294
454
185
687
524
4983
2300
39
780
7630
Overig
Nog aan programma's toe te rekenen
lasten baten 770
Agenda voor de toekomst Reïntegratie-
beleid) 436
Bewonersbegeleiding (GSB) 57
Taakmutaties gemeentefonds 67 6
BTW effecten/correcties -350
Licenties kantoor software 202
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven 885
Werken voor derden 457
Zorg voormalig personeel 2146
Overige posten (budgettair neutraal) 222
Diversen 28
Totaal 19380
290
533
492
392
289
222
4
12047
De meerjarencijfers van de overige algemene lasten en dekkingsmiddelen
zijn:
Lasten
2001
realisatie
2002
2003
2004
2005
2006
Algemene lasten
17057
16911
19380
21599
20130
20745
Baten
2001
realisatie
2002
2003
2004
2005
2006
Dekkingsmiddelen
18362
12158
12047
13941
11223
9355
Blad 89
Van de algemene kosten en dekkingsmiddelen kan het volgende totaaloverzicht
worden gegeven:
Lasten
2001
realisatie
2002
2003
2004
2005
2006
Lokale heffingen
3632
2511
3100
3093
3092
3090
Gemeentefonds
46
32
31
31
31
31
Dividenden
283
285
296
296
296
296
Saldo financieringsfunctie
1527
1577
1388
1346
1158
1158
BTW compensatiefonds
pm
pm
pm
pm
pm
pm
Overige eigen middelen
17057
16911
19380
21599
20130
20745
Totaal
22545
21316
24195
26365
24707
25320
Baten
2001
realisatie
2002
2003
2004
2005
2006
Lokale heffingen
25194
28939
30382
31615
33823
34902
Gemeentefonds
84778
82228
87549
86683
87361
87461
Dividenden
356
301
327
327
327
327
Saldo financieringsfunctie
3624
2268
2671
2519
2327
2327
BTW compensatiefonds
pm
pm
pm
pm
pm
pm
Overige eigen middelen
18362
12158
12047
13941
11223
9355
Totaal
132314
125894
132976
135085
135061
134372
