Blad 92
De in de begroting opgenomen structurele bedragen voor onvoorzien zijn de
posten Taxatieverschillen" en de "Stelpost toekomstige tegenvallers". Voor
2003 gaat het om een bedrag van 668.000, voor de totale beleidsperiode
2003-2006 betreft het 2.216.000.
De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen:
Post onvoorzien in de begroting.
Algemene reserve.
Het deel van de bestemmingsreserves waarvoor geen harde verplichtingen
zijn aangegaan of toezeggingen zijn gedaan.
De post onvoorzien in zowel de begroting 2003 als de meerjarenraming
bedraagt 306.000 1
De Algemene Reserve bedraagt op haar dieptepunt 11.400.000
Het vrije deel van de bestemmingsreserves
bedraagt ten minste 10.000.000
Totaal incidentele weerstandscapaciteit 21.706.000
221b Risico's
De weerstandscapaciteit moet toereikend zijn om de risico's op te vangen.
De belangrijkste majeure risico's zijn:
Het grondbedrijf, met name de gelijktijdig kansrijke en risicovolle
projecten Blitsaerd en Leeuwarden Zuid.
Voor het opvangen van de risico's van het grondbedrijf dient in de
eerste plaats de egalisatiereserve grondexploitatie. In paragraaf 2.2.6
"Grondbeleid" geven wij aan dat wij op basis van de huidige inzichten
deze exploitatiereserve toereikend achten.
Bodemvervuiling, bodemverontreiniging waterbodems, baggerwerkenDeze
erfenissen uit het verleden zullen deels voor rekening van de gemeente
dienen te worden gesaneerd en vormen daardoor een dreigend financieel
risico
Omzetbelasting over subsidie BV Sport. Met de belastingdienst wordt een,
discussie gevoerd of de bijdrage aan de BV Sport onderhevig is aan
omzetbelasting. Dit kan leiden tot naheffingen.
Kosten groot onderhoud brandweer. Bij de brandweer is groot onderhoud en
modernisering van de voorzieningen noodzakelijk. Nader onderzoek en
analyse vinden plaats.
VuurwerkbedrijvenAfbouw van vuurwerkbedrijven op de huidige locatie is
in gevolge de nieuwe regelgeving noodzakelijk. Zolang geen afbouw heeft
plaatsgevonden kunnen andere ontwikkelingen in het Businesspark worden
vertraagd
De risico's op het terrein van de bedrijfsvoering zoals die uit de
zelfanalyse en de externe audits zijn voortgekomen, kunnen leiden tot
tegenvallers. Om dit te voorkomen zullen de noodzakelijke maatregelen
worden genomen.
In de begroting en meerjarenraming is rekening gehouden met de kosten
van de te treffen maatregelen.
Blad 93
2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen
222a Wegen
Het door de Raad vastgestelde onderhoudsniveau voor wegen is het basis
niveau. Omdat de onderhoudstoestand van de wegen niet aan dit niveau
voldeed is de laatste jaren het onderhoudsbudget aangepast, zowel om het
achterstallig onderhoud in te halen als om vervolgens het onderhoud op peil
te houden. Volgens de huidige inzichten zal de laatste fase van het
achterstallig onderhoud in 2005 worden weggewerkt. Het onderhoudsniveau van
de wegen is dan gebracht op het basisniveau. Het onderhoudsbudget kan,
omdat geen achterstallig onderhoud meer behoeft te worden verricht, in 2006
neerwaarts worden bijgesteld met 1.250.000 (inclusief BTW).
2.2.2.b Riolering
Voor het vervangen van de riolering is het rioolbeleidsplan opgesteld. De
laatste jaren zijn de daadwerkelijke investeringen achtergebleven bij de
investeringen zoals die zijn opgenomen in het rioolbeleidsplan. Dit is
vooral veroorzaakt doordat de combinatie van wegwerken achterstallig
onderhoud aan wegen en uitvoering riool-beleidsplan zouden leiden tot
onaanvaardbare verkeers-opstoppingen
De vertraging in de uitvoering van het rioolbeleidsplan heeft niet geleid
tot problemen met het rioolstelsel. Wel is er de noodzaak tot het
actualiseren van het rioolbeleidsplan, deze actualisering is inmiddels ter
hand genomen en zal nog voor aanvang van het begrotingsjaar worden
afgerond
2.2.2.C Kademuren, walbeschoeiing e.d.
Het onderhoud van kademuren, walbeschoeiing e.d. is mede dankzij de extra
budgetten voor calamiteitenonderhoud en de aanpak in het kader van het
project binnenstad op het basisniveau gebracht.
2.2.2.d Groenonderhoud
Het met de Raad afgesproken niveau voor groenonderhoud is basis, met
uitzondering van de binnenstad, de parken en de cultuurhistorische parken
waarvoor het niveau hoog als uitgangspunt is genomen. De budgetten daartoe
zijn toereikend. In 2005 kan het budget worden verlaagd met 250.000
inclusief BTW)
222e Gebouwen
De voor de gemeentelijke bedrijfsuitoefening benodigde gebouwen verkeren in
een redelijke staat van onderhoud. De beschikbare budgetten zijn toereikend
om het onderhouds-niveau op peil te houden. Een uitzondering vormt het
stadhuis, doch de budgetten voor een renovatie daarvan zijn reeds door uw
Raad beschikbaar gesteld.
