Meerjarenperspectief
Ontwikkeling algemene reserve
Ombuigingen Structureel
Blad 122
heeft aangekondigd dat de kosten van invoering van de dualisering nader
worden bestudeerd. Gedurende het komende najaar zullen de feitelijke
uitgaven, die worden gedaan in het kader van de dualisering, bij een
dertigtal gemeenten in kaart worden gebracht. Naar verwachting zal het
kabinet op grond van de resultaten aan het eind van dit jaar in staat zijn
conclusies te trekken over de hoogte van de kosten en over een eventuele
extra dotatie aan het gemeentefonds voor dualisering.
Tenslotte is een aantal taakmutaties (kortingen) op eerder door het rijk
aangekondigde taakmutaties doorgevoerd. Dit betreffen de middelen ten bate
van de CWI (te realiseren efficiencybesparing 2003 20.000) en de
Bijzondere bijstand als gevolg van de zogenaamde motie Noorman-den Uyl
(korting van 87.000 in 2002) Onderhavige kortingen worden conform de
gedragslijn doorgegeven aan de diensten.
Een specificatie van de mutaties in de Algemene Uitkering uit het
gemeentefonds is opgenomen in de bijlage van de uitzettingen en
inkrimpingen
Uitzettingen en inkrimpingen
Op de lijst van uitzettingen en inkrimpingen (zie bijlage A) komen de
mutaties in de financiële positie voor welke onontkoombaar van aard zijn.
Het totaal van de structurele uitzettingen en inkrimpingen bedraagt over de
periode 2003 - 2006 5.811.000 nadelig. Hiervan wordt 4.941.000
veroorzaakt door loon- en prijsontwikkelingen. De overige structurele
uitzettingen en inkrimpingen bedragen per saldo 870.000.
De incidentele uitzettingen en inkrimpingen bedragen voor 2003 1.141.000,
voor 2004 2.655.000 en voor 2006 73.000 nadelig. De grootste
incidentele uitzetting betreft de storting van 2.300.000 in een
egalisatiereserve BTW compensatiefonds, waaruit de exploitatietekorten, die
de eerste jaren na invoering van het BTW-compensatiefonds ontstaan, kunnen
worden gedekt.
Een nadere specificatie en toelichting op de uitzettingen en inkrimpingen
is opgenomen in de bijlage.
Na verwerking van de mutaties in de algemene uitkering en de overige
uitzettingen en inkrimpingen ontstaat het volgende financiële beeld:
2002
2003
2004
2005
2006
Startpositie op 1/1
31
1.347
-657
-1.405
18
1
Mutaties volgens de meerjarenraminq 2002-2005
-1.274
64
1.268
0
2
Structurele uitzettingen en inkrimpingen
-2.321
-3.080
-470
-158
218
3
Gemeentefonds
3.637
2.350;
-342
313
100
Eindstand 31/12
1.347
-657
-1.405
18
336
2002
2003
2004
2005
2006
Startpositie per 1 januari
12.804
14.914
9.838
10.698
12.940
1
Hogere stortingen
1.459
Blad 123
Gecorrigeerde stand per 1 januari
14.263
14.914
9.838
10.698
12.940
2
Rentetoevoeging
784
820
541
588
711
3
Rentesuppletie overige reserves/voorzieningen
1.361
1.361
1.361
1.361
1.361
4
Onderuitputting kapitaallasten
681
681
681
681
681
5
Vermoqenswinsten
136
136
136
136
136
6
Diverse mutaties volgens de begroting 2002
-6.395
-4.856
-529
-542
-470
7
Mutaties na vaststelling begroting 2002
18
94
75
0
0
8
Incidentele uitzettingen/inkrimpingen NIEUW
-1.141
-2.655
0
0
-73
9
Rekeningsresultaat 2001
2.628
10
Rentetoevoeging boven inflatie
1.232
Structureel beqrotingsresultaat
1.347
-657
-1.405
18
336
Stand 31/12
14.914
9.838
10.698
12.940
15.622
3.2.l.c Ombuigingen
Om ruimte te scheppen voor nieuw beleid doen wij u de volgende
ombuigingsvoorstellen
Nr.
2001
2002
2003
2004
2005|
Voorstellen collegeprogramma
010-01
Verlagen stelpost beroep- en bezwaarschr. handhavingszaken
43
011-01
Reïntegratiebeleid: gemeentelijke middelen
118
011-02
Bestuurlijk Lokaal Sociaal Beleid
92
011-03
Afbouw subsidie maatschappelijke activiteiten AZC
55
54
013-01
Intrekken deel subsidie topsportevenementen
25
016-02
Afvalstoffenheffing
681
016-03
Milieueducatie
27
17
017-01
Openbaar groen (hoog)
210
017-02
Afbouw middelen achterstallig onderhoud
1.027
Taakstelling diensten
001-01
Beleidsterrein Cultuur
170
001-02
Architectuur
90
005-01
Woningmarkt monitor
23
005-02
Overdracht huursubsidie
38
006-01
Parkeercontrole
70
011-04
Prostitutiebeleid
11
11
011-05
Wet Voorziening Gehandicapten
100
011-06
Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden (SWOL)
85
014-01
GOA
59
013-02
Onderhoud Sportvoorzieningen
50
67
67
67
018-02
Toeristisch beleid
40
018-03
Promotie en acquisitie
50
019-01
Onderuitputting kapitaallasten
200
