Nieuw beleid structureel
Nr.
Ombuigingen incidenteel
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006|
Blad 124
Taakstelling bedrijfsvoering
1.000
Totaal-generaal
118
2.513
410
237
1.269
Voorstellen collegeprogramma
018-01
Huuropbrengsten AZC Bonkevaart
108
-108
016-01
Onderuitputting kapitaalslasten riolering 2001
337
-337
Vrijval middelen restauratie/verbouw stadhuis ivm activering (zie
voorstel N08-01)
3.267
-3.267
Frictiekosten t.b.v. bedrijfsvoering
-1.000
1.000
Kosten vertraging realisering taakstellingen en flankerend beleid
-1.472
353
1.119
Totaal voorstellen incidenteel
3.712
-2.809
-2.914
2.011
0
Totaal voorstellen incidenteel cumulatief
3.712
903
-2.011
0
0
Conform het collegeprogramma is in het financiële perspectief een
ombuigingstaakstelling verwerkt van in totaal 2,2 miljoen, waarvan 1,2
miljoen door beleidsextensiveringen en 1 miljoen op de interne
bedrijfsvoering. Deze ombuigingen zijn additioneel ten opzichte van de
reeds in het collegeprogramma benoemde specifieke ombuigingen.
De 2,2 miljoen ombuigingen zijn in het collegeprogramma structureel in
het meerjarenperspectief verwerkt ingaande 2003. Doch rekening houdend met
de noodzakelijke voorbereidingstijd die nodig is om de diverse
ombuigingsvoorstellen ten uitvoer te brengen is er van uitgegaan dat eerst
in 2004 een bedrag aan ombuigingen van 600.000 zou worden gerealiseerd.
Voor de jaren 2003 en 2004 zijn in het collegeprogramma dan ook onder
incidentele ombuigingen respectievelijk 2.2 miljoen en 1,6 miljoen
teruggeboekt
Na de tot-stand-koming van het collegeprogramma zijn voor de taakstelling
van 1,2 miljoen inmiddels concrete voorstellen uitgewerkt, die in
voorgaande overzichten als zodanig zijn opgenomen. De taakstelling op de
interne bedrijfsvoering is vooralsnog als stelpost ingaande 2003 in de
overzichten opgenomen.
In totaliteit is de taakstelling als volgt in het overzicht van structurele
ombuigingen opgenomen: In 2003 1,472 miljoen, in 2004 is dit bedrag
verhoogd met 0,247 miljoen, in 2005 komt daar 0,237 miljoen bij en in
2006 0,242 miljoen, hetgeen het totaal brengt op 2,198 miljoen.
In verband met de in het collegeprogramma aangenomen fasering van de
taakstellingen is in het overzicht bij de incidentele ombuigingen in 2003
en 2004 respectievelijk 1,472 miljoen en 1,119 miljoen tegengeboekt
Hierdoor is er per saldo uitgegaan van een bezuinigingsresultaat van nihil
in 2003 en van €0,6 miljoen in 2004 overeenkomstig het collegeprogramma.
In verband met de onvermijdelijk te maken frictiekosten ter realisatie van
de taakstelling op bedrijfsvoering is in de financiële uitwerking van het
collegeprogramma rekening gehouden met een frictie budget van 2 miljoen.
Deze uitzetting is opgenomen in het staatje ombuigingen incidenteel1
miljoen in 2003 en 1 miljoen in 2004)
Op grond van een nadere calculatie van de te maken frictiekosten
(omscholing, outplacement, effecten tijdelijke boventalligheid) zijn deze
kosten inmiddels becijferd op circa 1.2 miljoen. Daarnaast is mede op
basis van de uitkomsten van de recentelijk uitgevoerde audits duidelijk
geworden dat het op het gewenste niveau brengen van de gemeentelijke
Blad 125
bedrijfsvoering vraagt om een aanzienlijke financiële injectie. Op basis
van de aanbevelingen van de audits zijn deze verbeterkosten geraamd op
1,4 miljoen.
In totaliteit is voor de besparing op de apparaatskosten en de
noodzakelijke ontwikkeling van de bedrijfsvoering dus een incidenteel
budget nodig van 2,6 miljoen. Dit impliceert dat ten opzichte van het in
het collegeprogramma vastgestelde frictie budget van 2 miljoen er nog een
aanvullend budget nodig is van €0,6 miljoen. Hierin kan worden voorzien
door het reeds realiseren van een groter deel van de taakstellingen in 2003
en 2004 dan de per saldo in de overzichten opgenomen 0,6 miljoen in 2004.
Een snellere invulling zal ook nodig zijn om het verlies ontstaan door de
invulling van een deel van de taakstelling in 2006 in plaats van 2005
0,242 miljoen) te compenseren.
De directieraad heeft aangegeven dat zij een structureel budget
noodzakelijk acht om adequaat te kunnen reageren op knelpunten in de
personele sfeer. Het College heeft ingestemd met een budget van 200.000
voor dit doel, onder de voorwaarde dat de directieraad dit bedrag extra
vrijmaakt bij de invulling van de taakstelling op bedrijfsvoering.
3.2.l.d Nieuw beleid
Dankzij de ombuigingen ontstaat er ruimte voor nieuw beleid. Daarvoor doen
wij u onderstaande voorstellen. Wij merken daarbij op dat voor een aantal
voorstellen geldt dat er meer sprake is van financiële vertaling van reeds
genomen (principebesluiten dan van volledig nieuw beleid.
Nr.
Voorstellen nieuw beleid collegeprogramma
N01-01
Mechanisering trekkenwanden Stadsschouwburg De Harmonie
-128
-361
N01-02
Organisatie- en formatieplan Historisch Centrum Leeuwarden
-190
N06-01
Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan
-189
-189
-189
-189
N08-01
Activeren kosten restauratie en verbouw Stadhuis (2002)
-108
-435
N08-01
Restauratie en verbouw Stadhuis/Raadzaal (aanvulling 2003)
-379
N08-02
Uitbreiding formatie wethouders van 4,7 naar 5
-15
-15
N08-03
Dualisering (politiek bestuur)
-241
N09-01
Invoering landelijk communicatiesysteem C2000
-58
1
N13-01
Bouw nieuw zwembad Kalverdijkje
-155
-311
N16-01
Geluidbeleid: monitoring in het kader van MIG
-25
N19-03
Toename afhandeling bezwaarschriften
-70
Totaal collegeprogramma
-123
-1.705
-729
-500
-189
Overige voorstellen nieuw beleid
N01-05
Stadsbouwmeester/ stedenbouwkundig supervisor
-25
N08-03
Dualisering (politiek bestuur) 1 secretaresse 1 werkplek plus
voorlichting, hoorzittingen etc.
Verqoedinq vanuit Gemeentefonds
-83
56
N09-02
Verlening en handhaving vergunningen brandweer (inclusief
fysieke veiliqheidsorqanisatie)
-215
N11 -02
Multifunctioneel centrum Zuiderburen
-110
N12-01
Uitvoering maatregelen dorpennota
-15
-15
-15
-15
N14-01
Uitvoering scholen onder dak
Bijdrage vanuit het gemeentefonds
533
-844
-922
