Nieuw beleid incidenteel
Totaal-generaal
2002
2003
2004
2005
2006
Totaal-generaal
Cumulatief
Meerjarenperspectief
Ontwikkeling algemene reserve
Blad 126
Opbrengst leegstaande gebouwen
320
N19-01
Ontwikkeling Geografisch Informatiesysteem Voorziening (GIV)
Gegevensbeheer: Basisregistraties
Besparing 3,5 fte in 2006
-251
-107
210
N19-02
Versterken Grote Stedenbeleid
-15
N19-04
Implementatie wet verbetering poortwachter
Formatie
Reintegratie-instrumenten
Terugverdieneffect
-170
-100
170
Totaal overige voorstellen
0
-502
-859
-767
515
-123
-2.207
-1.588
-1.267
326
Nr.
Voorstellen nieuw beleid collegeprogramma
N01-02
Organisatie- en formatieplan HCL
-56
7
22
27
N15-01
2e fase actualisering bestemmingsplannen
-124
62
41
21
N16-01
Geluidnota in het kader van MIG
-75
75
Totaal collegeprogramma
-255
144
63
48
Overige voorstellen nieuw beleid
N01-03
Digitalisering monumentengegevens
-28
28
N01-04
Viering Leeuwarden, 500 jaar provinciehoofdstad
-125
125
N09-02
Verlening en handhaving vergunningen brandweer (incl.
ontwikkeling fysieke veiligheids-organisatie)
-58
58
N09-03
Realistisch oefenen brandweer
-72
72
N11-01
Sociaal programma Achter de Hoven
-227
91
45
91
N19-01
Ontwikkeling Geografisch Informatiesysteem Voorziening
Gegevensbeheer: basisregistraties
-311
-128
311
68
60
N19-02
Versterken Grote Stedenbeleid
-20
20
N19-04
Implementatie wet verbetering poortwachter
Opzetten administratief systeem
Subsidie
-25
45
25
-45
Totaal overige voorstellen
-949
608
250
91
0
-1.204
752
313
139
0
-1.204
-452
-139
0
Een toelichting op de ombuigingsvoorstellen en op de voorstellen nieuw
beleid is opgenomen in bijlage B "Formulieren".
Bij de hier gepresenteerde voorstellen nieuw beleid ontbreekt een voorstel
voor een gebruikersruimte voor verslaafden. Een voorstel hiertoe is
achterwege gebleven, zowel vanwege budgettaire problemen als ook omdat wij
van mening zijn dat het niet om een specifiek Leeuwarder probleem gaat. Wij
zijn dan ook voornemens in overleg te treden met zowel de provincie als
andere lokale overheden om een vorm van gezamenlijke financiering voor een
gebruikersruimte te vinden. Bij de begroting 2004 komen wij hierop terug.
3.2.1.d Financiële positie na ombuigingen en nieuw beleid.
Blad 127
Wanneer de ombuigingsvoorstellen en de voorstellen nieuw beleid worden
verwerkt in het overzicht van de ontwikkeling van de financiële positie
ontstaat het volgende beeld:
2002
2003
2004
2005
2006
Startpositie op 1/1
31
1.342
-356
-2.282
-1.889
1
Mutaties volgens de meerjarenraming 2002-2005
0
-1.274
64
1.268
0
2
Structurele uitzettingen en inkrimpingen
-2.321
-3.080
-470
-158
218
3
Gemeentefonds
3.637
2.350
-342
313
100
4
Ombuigingen
118
2513
410
237
1269
5
NIEUW BELEID
-123
-2207
-1588
-1267
326
Stand 31/12
1.342
-356
-2.282
-1.889
24
Incidentele storting ten gunste (-) of ten laste
van de Algemene Reserve
-1.342
356
2.282
1.889
-24
Exploitatiesaldo
0
0
0
0
o
2002
2003
2004
2005
2006
Startpositie per 1 januari
12.804
18.621
13.749
11.484
11.723
1
Hoqere stortingen
1.459
Gecorrigeerde stand per 1 januari
14.263
18.621
13.749
11.484
11.723
2
Rentetoevoeging
784
1.024
756
631
644
3
Rentesuppletie overige reserves/voorzieningen
1.361
1.361
1.361
1.361
1.361
4
Onderuitputting kapitaallasten
681
681
681
681
681
5
Vermogenswinsten
136
136
136
136
136
6
Diverse mutaties volgens begroting 2002
-6.395
-4.856
-529
-542
-470
7
Mutaties na vaststelling begroting 2002
18
94
75
0
0
8
Incidentele uitzettingen/inkrimpingen NIEUW
-1.141
-2.655
0
0
-73
9
Rekeningsresultaat 2001
2.628
10
Rentetoevoeging boven inflatie
1.232
13
Incidentele ombuigingsvoorstellen
3712
903
-2011
0
0
13
Incidenteel nieuw beleid
0
__:_1204
-452
-139
0
14
Structureel begrotingsresultaat
1.342
-356
-2.282
-1.889
24
Eindstand 31/12
18.621
13.749
11.484
11.723
14.026
Uit voorgaande opstellingen blijkt dat het structureel begrotingsresultaat
over de jaren 2003 tot en met 2005 negatief is. Dankzij een bijdrage uit de
Algemene Reserve wordt tot een sluitende begroting voor de genoemde jaren
gekomen. Over 2006 is de meerjarenraming structureel sluitend.
De Algemene Reserve bedraagt op het eind van het begrotingsjaar 13,7
miljoen. Het minimum niveau van de Algemene Reserve wordt eind 2004 bereikt
en bedraagt dan 11,4 miljoen, hetgeen ruim 4 miljoen meer is dan het
vastgestelde minimum niveau van 7 miljoen.
