UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Structureel
UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Structureel
Nr.
Dienst/omschrijving
2002
2003
2004
2005
2006
Toelichting - I
4.8
Bijdrage Regionale Brandweer
-40
-11
-29
De bijdrage aan de Regionale Brandweer wordt verhoogd omdernneer door formatieuitbreiding centralisten in
verband met voorschriften "arbeidstijdenwet". Daarnaast dient vervanging plaats te vinden van de
hulpverleningsvoertulgen tijdens de 4e en 5e tranche.
4.9
Diversen Afrondingen
-5
.4
Dienst Stadsontwikkeling
5.1
Stelpost civieltechnische werken
-201
Betreft de jaarlijkse stelpost civieltechnische werken (Ruimtelijke Inrichting).
5.2
Kap.lasten div. vervangingsinvest.
-124
De kapitaallasten inzake vervangingsinvesteringen hebben in 2006 voornamelijk betrekking op instandhouding
sportaccomodaties (vastgoed).
5.3
Vrijgevallen kapitaallasten
151
De kapitaallasten van de afgeschreven investeringen in 2006 vallen vrij.
5.4
Taxatiefouten
-10
In de begroting wordt altijd een post opgenomen voor structurele onvoorziene uitgaven. Hier wordt deze post
voor de jaarschijf 2006 opgevoerd.
5.5
Periodieken verjongingen
5
5
5
In de voorgaande jaren zijn aan de diensten (middels de perspectiefnota's) budgetten toegekend ten behoeve
van periodieken en verjongingen. Op grond van een nadere analyse en gewijzigde veronderstellingen kan op
onderhavig budget met ingang van 2003 worden ingekrompen.
5.6
Stelpost areaal-uitbreidingen groen
-31
-16
-199
Door uitbreiding van de stad ontstaan er extra kosten voor het onderhoud aan openbaar groen. Op grond van de
meest actuele ontwikkelingen met betrekking tot aanleg van groen en aanplant van bos ontstaan er wat betreft
onderhoudslasten mutaties ten opzichte van de voorgaande perspectiefnota.
5.7
Stelpost areaal-uitbreidingen grijs
-10
-7
-15
-26
Door uitbreiding van de stad ontstaan er extra kosten voor het onderhoud aan verhardingen. Op grond van de
meest actuele ontwikkelingen met betrekking tot onderhoud hiervan, ontstaan er wat betreft onderhoudslasten
mutaties ten opzichte van de voorgaande perspectiefnota.
5.8
Woningmarktmonitor
-23
De bij de opzet van de monitor ingecalculeerde bijdragen van derden, blijken in de praktijk niet realiseerbaar, (zie
turap 2001)
5.9
Kapitaallasten
-33
63
58
Vanwege de invoering van een OBG-systeem zijn verschillen t.o.v. de huidige excel-versie geconstateerd. De
uikomsten uit op grond van het nieuwe systeem leiden tot een voordeel.
5.10
Functiewaardering team landmeten
-8
De functieschalen van het team landmeten zijn m.i.v. 2002 aangepast aan de landelijke niveau's.
Dienst Welzijn
6.1
Bijdrage DSW
142
347
'-113
-159
Op basis van de meest recente cijfers is de meerjarenraming bijgesteld. De oorspronkelijke meerjarenraming had
betrekking op de bijdrage aan de zelfstandige DSW-Leeuwarden. De recente cijfers hebben betrekking op de
gefuseerde instellingen.
6.2
Onderwijshuisvesting; verzekeringen
-230
-70
De verzekeringspremie van o.a. schoolgebouwen is door de maatschappijen fors verhoogd. Deze premiestijging
is een reactie van de (her)verzekeringsmaatschappijen op de door hen waargenomen extra risico's naar
aanleiding van de gebeurtenissen op 11 september 2001
6.3
Verschuiving kapitaallasten (soza)
-11
2
9
Doordat niet in 2001 maar in 2002 de investering heeft plaatsgevonden verschuiven de kapitaallasten.
6.4
Onderhoud software (soza)
-4
In het onderhoudscontract voor de software van sociale zaken worden de onderhoudskosten bepaald door een
vast bedrag per inwoner van de gemeente. Omdat het aantal inwoners van de gemeente Leeuwarden stijgt valt
te voorzien dat kosten van softwareonderhoud ook zullen stijgen.
Bijlage A fin overzicht definitief 10-7-021.xls
Nr.
Dienst/omschrijving
2002
2003
2004
2005
2006
Toelichting
6.5
Uitvoeringskosten sociale zaken
-182
Betref de uitzetting van de uitvoeringskosten van de ABW als gevolg van de wijziging van belastingstelsel te
plaatsen op de lijst van uitzettingen en inkrimpingen.
6.6
IZA-premie vml. personeel
-7
De IZA-premie die de dienst Welzijn betaalt voor voormalig personeel is met meer procentpunten verhoogd dan
waar in de begroting rekening mee is gehouden cf. de afspraken en richtlijnen inzake de compensatie voor
prijsstijgingen.
6.7
Wet op de lijkbezorging
-27
Op 12 februari j.l. heeft het college besloten de kostenuitzetting in verband met een beleidswijziging met
betrekking tot de uitvoering van de Wet op de Lijkbezorging te plaatsen op de lijst met uitzettingen en
inkrimpingen.
6.8
Vrijval kapitaallasten
11
De kapitaallasten van de afgeschreven investeringen in 2006 vallen vrij.
6.9
Taxatiefouten
-10
In de begroting wordt altijd een post opgenomen voor structurele onvoorziene uitgaven. Dit noemen we
'taxatiefouten'. Deze post wordt hier voor de nieuwe jaarschijf 2006 als tegenvaller opgevoerd.
6.10
Kap.lasten div. vervangingsinvest.
-37
De kapitaallasten van de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen met betrekking tot automatisering worden hier
voor de nieuwe jaarsbhijf 2006 als tegenvaller opgevoerd.
6.11
Periodieken minus verj.
64
64
64
In de voorgaande jaren zijn aan de diensten (middels de perspectiefnota's) budgetten toegekend ten behoeve
van periodieken en verjongingen. Op grond van een nadere analyse en gewijzigde veronderstellingen kan op
onderhavig budget met ingang van 2003 worden ingekrompen.
6.12
Idem welzijnsinstellingen
-39
Op basis van de aanwezige personeelsbezetting wordt een schatting gemaakt van de extra kosten van de toe te
kennen periodieken en de kostenverlaging door verjonging van het personeelsbestand. Voor de jaarschijf 2006
wordt hier het daarmee gemoeide bedrag als tegenvaller opgevoerd.
6.13
Parnas
-132
Op grond van een uitvoerig onderzoek zijn diverse knelpunten beschreven. Deze zijn in een afzonderlijke
raadsbrief aan de orde gesteld.
6.14
Koppengeld asielzoekers
-109
In de begroting van de dienst Welzijn treedt deze tegenvaller op omdat daarin de rijksbijdrage per vluchteling op
de oude telwijze is gebaseerd. De nieuwe telwijze houdt in dat vluchtelingen na een kortere tijd als gewone
inwoner van de gemeente Leeuwarden tellen en als zodanig mee tellen voor de maatstaven waar de algemene
uitkering uit het gemeentefonds op rust. Tegenover deze tegenvaller staat dan ook een verhoging van die
algemene uitkering in dezelfde omvang. Door de dienst Welzijn is overigens een voorstel tot beleidswijziging
inzake de subsidieverstrekking m.b.t. asielzoekers in voorbereiding. Hiertoe is een ombuigingsvoorstel ingediend.
6.15
Lagere uitgaven OZB scholen
40
Door een premieverlaging ontstaat een voordeel op de OZB-uitgaven met betrekking tot schoolgebouwen.
Bijlage A fin overzicht definitief 10-7-021 .xls
Pag.5
