Administratieve wijziging: Afzonderen budget 011 0
Bloemen en budget Inhuur capaciteit Buitendienst
Voorjaarsnotitie 2016 19.05.2016 012 -2.775
Najaarsnotitie 2016 25.10.2016 019 -56.545
Resultaat 2016
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/-
6.001.100 Raad en raadscommissie -2.187
6.001.200 Burgemeester en wethouders -129.653
6.001.300 Functionele commissies -18.306
6.002.100 Bestuurssecretariaat -23.376
6.002.200 Juridische zaken -27.068
6.002.300 Bestuursondersteuning 21.683
6.002.400 Voorlichting -1.302
6.002.500 Ondern.raad/georganiseerd overleg -27.201
6.002.600 Klachtenafhandeling 39.250
6.002.700 Representatie 14.707
6.003.100 Burgerzaken -157.617
6.003.200 Verkiezingen 889
6.004.100 Leges burgerzaken -3.237
6.005.100 Bestuurlijke samenwerking 48.613
6.006.100 Bestuursondersteuning raad -221
6.006.200 Rekenkamer 0
-265.027
Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten
Functie
Omschrijving functie
Afwijking
begroting
/rekening
Waarvan
apparaats
lasten
Afwijking
overige
budgetten
001
Bestuursorganen
-150.145
5.122
-155.267
002
Bestuursondersteuning college van
burgemeester en wethouders
-3.308
-16.227
12.919
003
Burgerzaken
-156.728
-160.886
4.158
004
Baten en lasten secretarieleges burgerzaken
-3.238
-3.238
005
Bestuurlijke samenwerking
48.613
37.935
10.678
006
Bestuursondersteuning raad en
rekenkamer(functie)
-221
1.026
-1.247
Totalen
-265.027
-133.030
-131.997
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen boven 10.000
Bedrag +/-
6.001 200 Hogere personeelslasten Burgemeester en (ex) wethouders 8.000
Hogere dotatie voorziening pensioenaanspraken wethouders.
Jaarlijks wordt op basis van actuariële berekeningen de vereiste
omvang van de voorziening en de hoogte van de dotatie bepaald. De
fors lagere rekenrente (0,864%) heeft een negatieve invloed gehad
en geleid tot een hogere dotatie. -125.000
6.001 300 De gemeente Leeuwarden heeft de cie Bezwaar en beroep
81 -143
