Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/-
6.340.100 Verpachte gronden 33.376
6.340.200 Bosbouw 62.167
96.460
Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten
Functie
Omschrijving functie
Afwijking
begroting
/rekening
Waarvan
apparaats
lasten
Afwijking
overige
budgetten
310
Handel, ambacht en industrie
2.194
2.446
-252
311
Baten marktgeld
-1.146
-1.146
330
Nutsbedrijven
-131
-131
340
Agrarische productie en ontginning
95.544
62.232
33.312
Totalen
96.460
64.678
31.782
Toelichting op de (analyse van) afwijking in de overige budgetten groter dan 10.000
Bedrag +/-
6.340 100 Opbrengst verkoop groenstroken. De opbrengst is niet geraamd.
In overeenstemming met de Nota reserves en voorzieningen 2016
wordt deze opbrengst niet meer gestort in de reserve Omvormen
groen, maar komt ten gunste van het resultaat 2016 27.000
Hogere opbrengst verhuur grondstroken en optievergoedingen 3.000
6.340 200 De kosten voor onderhoud en aankoop (plant)materiaal blijven achter
bij de begroting. 2.000
90 -143
